龙山县妇女联合会2017年度部门决算公开

目录

第一部分  县妇联概况

一、主要职能:

指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作；指导和推动全县妇女“双学双比”和“巾帼建功”活动；教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提升妇女整体素质；切实维护妇女合法权益；组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》；推动妇女儿童事业全面发展。

二、单位内设机构及人员情况

本单位为参照公务员管理的全额拨款单位，部门级别为正科级，核对行政编制4人，事业编制3人，本年实有在职人员6名,其中行政4人，事业2人。

第二部分  县妇联2017年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分 县妇联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年度本单位收入2,030,813.00元，支出年初预算1,143,824.00元，与上年增加537360元，增长88.61%，主要为“两癌”救助资金及人员经费增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年度收入2030813元，其中：一般公共预算财政拨款1,337,123.00元，政府性基金预算拨款166,690.00元，其他收入527,000.00元；支出1953283.39元，与上年度增加826,361.15元，增幅为73.33%，其增加原因“两癌”救助资金及人员经费增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。

行政运行预决算差异，属人员增资增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2017年度总收入2,030,813.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,337,123.00元，比重为65.84%；政府性基金预算拨款收入166,690.00元，比重为8.21%；其他收入527,000.00元，比重为25.95%。

2017年度总支出1,953,283.39元，其中人员经费支出     690,652.49元，比重为35.36%；日常公用经费支出560,630.90元，比重为28.7%；项目支出702,000.00元，比重为35.94%。

   （2）收入支出按部门所属单位分布情况。

    2017年度本单位为一级预算单位，收入支出均在本单位反映。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费明细情况及增减变化说明：2017年度“三公”经费总支出 37000元，其中： 公务接待费37000元，公务接待45批次186人，无增减变化。

（2）会议费支出情况：2017年度会议费支出33000元，比上年减少30元，增减0.09%。

（3）培训费支出情况：2017年度培训费支出4600元，减少34.5元，增减0.07%，压缩培训开支。。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况经费：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：暂无重点经济分类支出中存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年度本单位财政拨款收入1,503,813.00元、支出1,426,283.39元。基本支出1,194,283.39元，其中人员经费支出690,652.49元，日常公用经费支出503,630.90元；项目支出232,000.00元。

（三）年末结转和结余情况。

    2017年度为一级预算单位。2017年度，年末财政拨款结转和结余137,006.58元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年度预算执行中暂无存在的问题。

二、资产负债情况分析

2017年，年末部门资产为161506.58元，与上年度对比增加 77,529.61元，增幅为92.32%，原因为权责发生结余增加。

（一）资产负债结构情况。

2017年，年末资产合计为161506.58元，其中流动资产137006.58元，占比为84.83%，固定资产 24,500.00元，占比为15.17%。

（二）资产负债对比分析。

2017年年末，资产负债管理中暂无存在的问题。

三、关于2017年度预算绩效情况说明

认真学习相关文件，设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，体现预算单位职能、发展规划和年度重点工作任务等方面的目标任务，单位积极采取措施、全面布置，抓紧落实绩效工作，按时送报部门预算绩效目标，并将绩效评价报告在龙山县门户网上公开。

（一）预算绩效管理开展情况

我单位2017年预算总收入1,503,813.00元、支出1,426,283.39元。基本支出1,194,283.39元，其中人员经费支出690,652.49元，日常公用经费支出503,630.90元；项目支出232,000.00元。我单位资金的管理严格按照有关规定执行，坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

（二）绩效目标

1：维特妇女工作健康发展；

2：促进妇女工作持续发展；

3：促进社会健康发展。

绩效评价报告情况

 主要职能及重点工作计划：

指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作；指导和推动全县妇女“双学双比”和“巾帼建功”活动；教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提升妇女整体素质；切实维护妇女合法权益；组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》；推动妇女儿童事业全面发展。

1、扎实开展精准扶贫精准脱贫工作，全面开展“下基层、访妇情、办实事”活动，单位人均结对帮扶困难群众5户，扎实开展基层妇女工作研究，及时上交调研报告,充分发挥各级妇联网的阵地优势，加强信息宣传，今年来，通过今日女报、潇湘女性网、湘西州妇联网、龙山新闻网等媒体编发妇联工作信息250余条，其中有3条被《今日女报》采用。

2、今年来，按照上级妇联部署，全面推动基层妇联换届以及村级“妇代会”改妇联工作，深入推动示范性“妇女之家”建设。

3、扎实开展男女平等国策宣传，组织工作人员深入社区、深入家庭宣传妇女典型；开展“最美家庭”评选工作，评选出了一批尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助等方面的优秀典型，推动各级妇联干部勤读书、勤写作；组织开展巾帼进校园、巾帼下社区活动，发放维权、安全教育宣传资料5000余份；

4、按照总体部署，我县对35-64岁农村女性进行国家“两癌”免费检查，提高“两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率，全年“两癌”免费检查任务应检8440人，实检8510人，完成目标任务的100.83%。配合做好“春风行动”招聘活动，引导城乡妇女积极参加就业创业培训，提高就业创业技能，上半年，培训260余人。

5、扎实开展家庭教育公益讲座社区行活动，引导广大妇女建最美家庭，创良好家风，搭建社会和谐氛围。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年预算总支出195.33万元。其中：基本支出125.13万元，项目支出70.2万元。主要内容及涉及范围是人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、企事业单位补贴等支出。

（四）部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出125.13万元。其中工资福利支出59.27万元，商品和服务支出56.06万元，对个人和家庭的补助9.8万元。资金管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费为3.7万元，无出国出境经费和公车运行及维护费。

2、项目支出

 项目支出70.2万元，用于“两癌”救助和特困家庭救助70.2万元。专项业务经费均按照所划分类别予以实际执行，资金管理做到了支出准确，管控到位

（五）县本级其他财政性资金组织实施情况

本级无其他财政性资金。

（六）部门整体支出绩效情况

2017年我县妇女工作根据湘西州妇联下发的《2015年县市区工作绩效评估实施方案》，狠抓各项指标落实，坚持分工协作，在办公室工作、组织工作等七方面按照州妇联要求扎实进取，基本完成了各项考核指标。一是抓好抓实精准扶贫工作；二是宣传工作落实到位；三是组织开展巾帼进校园、巾帼下社区活动，发放维权、安全教育宣传资料2000余份；四是“两癌”免费检查任务应检8440人，超额完成既定目标；五是民生工程不断完善；六是服务妇女儿童力度加大。

（七）存在的问题

（一）注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

（二）注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

（三）整体工作量偏大偏重。县级妇联既要对接上级各项工作，还要服务县委县政府中心工作，加上人数少，职能处于劣势，在应对各项工作显得捉襟见肘、步履维艰。

（八）下一步工作打算

（一）围绕主要职能和上级部署，针对财政绩效考核各项内容，开展查漏补缺，力求每项工作抓落实，抓完善。

（二）服务县委县政府中心工作，发挥部门优势，切实为妇女儿童排忧解难。

（三）创新工作思路，弘扬典型，开展辅导培训，引导妇女家庭精准脱贫。

（四）加大宣传力度，拓展服务渠道，当好妇女群众的“娘家人”。

                                                                                                               四、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费408,940.90元。机关运行经费使用明细为：办公费103,321.90元，印刷费11,057.00元，邮电费2,100.00元，差旅费59,740.00元，会议费33,000.00元，培训费4,600.00元，公务接待费37,000.00元，劳务费14,000.00元，工会经费15,000.00元，其它交通费用24,020.16元，其他商品和服务支出105,101.84元。

（二）政府采购支出情况：本单位2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况：本单位无公务用车。

第四部分  名词解释

1、商品与服务支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出；以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。