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龙山县政协2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-23     稿件来源:县政协     作者:

 

龙山县政协2017年度

部门决算公开

第一部分  龙山县政协单位概况

一、部门职责

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、广泛联络各阶层,各界别。

二、机构设置

龙山县政协为正处级全额拨款(行政)单位,单位独立编制机构数2个,独立核算机构数1个;下设办公室、六个专门委员会(即:提案委员会、经济科技联谊委员会、文化教育卫生体育委员会、文史学习委员会、民族宗教法制群团委员会、人口资源环境委员会)、社情民意信息中心。核定编制21个,其中行政编制14个,工勤编3个,事业编4。年未实有在职人数32人,其中行政人员23人,工勤人员3人,事业人员6人。

 

第二部分 龙山县政协单位2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分  龙山县政协单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入9,046,093元,支出年初预算6,494,711元。

    二、收入决算情况说明

2017年度总收入9,046,093元,其中:一般公共预算财政拨款收入8126503元,比重为89.83%;政府性基金预算拨款收入490,640元,比重为5.42%;其他收入428,950元,比重为4.75%

三、支出决算情况说明

2017年度总支出7,441,150.07元,其中工资福利支出2,675,245元,比重为35.95%;商品和服务支出4,346,684.07元,比重为58.41%;对个人和家庭的支出302,333元,比重为4.06%;其他资本性支出116,888.00元,比重为1.57%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入9,046,093元,支出年初预算6,494,711元,与上年增加2551382元,其变动原因是新调进工作人员6名,人员工资增加;年度执行中增加946439.07元,其原因是新调进工作人员6名,人员工资支出增加,有2个扶贫村,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

部门:龙山县政协

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

812.65

一、一般公共服务支出

28

549.74

549.74

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

49.06

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32.45

32.45

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15.19

15.19

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

20.50

0.00

20.50

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

24.22

24.22

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

59.12

0.00

59.12

 

本年收入合计

22

861.71

本年支出合计

49

701.22

621.59

79.63

 

年初财政拨款结转和结余

23

48.20

年末财政拨款结转和结余

50

208.69

208.69

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

17.63

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

30.56

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

909.91

总计

54

909.91

830.28

79.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

621.59

532.59

89.00

 

201

一般公共服务支出

549.74

460.74

89.00

 

20102

政协事务

443.11

443.11

0.00

 

2010201

  行政运行

442.11

442.11

0.00

 

2010299

  其他政协事务支出

1.00

1.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

106.63

17.63

89.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

106.63

17.63

89.00

 

208

社会保障和就业支出

32.45

32.45

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

31.14

31.14

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.14

31.14

0.00

 

20811

残疾人事业

1.31

1.31

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.31

1.31

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.19

15.19

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

15.19

15.19

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

15.19

15.19

0.00

 

221

住房保障支出

24.22

24.22

0.00

 

22102

住房改革支出

24.22

24.22

0.00

 

2210201

  住房公积金

24.22

24.22

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                         

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

267.52

302

商品和服务支出

223.15

310

其他资本性支出

11.69

 

30101

  基本工资

123.41

30201

  办公费

42.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

64.44

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

11.69

 

30103

  奖金

11.71

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

10.56

30204

  手续费

10.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

6.14

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.33

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

4.93

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

30.23

30211

  差旅费

20.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

52.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

6.02

30216

  培训费

16.20

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

27.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

24.22

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

33.93

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.75

 

 

 

 

人员经费合计

297.76

公用经费合计

234.83

 

 

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

267.52

302

商品和服务支出

223.15

310

其他资本性支出

11.69

 

30101

  基本工资

123.41

30201

  办公费

42.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

64.44

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

11.69

 

30103

  奖金

11.71

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

10.56

30204

  手续费

10.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

6.14

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.33

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

4.93

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

30.23

30211

  差旅费

20.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

52.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

6.02

30216

  培训费

16.20

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

27.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

24.22

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

33.93

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.75

 

 

 

 

人员经费合计

297.76

公用经费合计

234.83

 

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1三公经费明细情况及增减变化说明:2017年度三公经费总支出270,000元,为公务接待费270,000元。本单位无因公出国(境)费,因执行车改政策,公务用车减少,无公务用车运行维护费。

2)培训费支出情况:2017年度培训费支出162,000元,比上年减少400元,原因是厉行节约,减少支出。

3)会议费支出情况:2017年度培训费支出734,450,比上年减少86,000元,原因是厉行节约,减少支出。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

30.56

49.06

79.63

51.07

28.56

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

20.50

20.50

20.50

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

15.50

15.50

15.50

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

15.50

15.50

15.50

0.00

0.00

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

 

2121099

  其他国有土地收益基金支出

0.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

30.56

28.56

59.12

30.56

28.56

0.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

30.56

28.56

59.12

30.56

28.56

0.00

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

30.56

28.56

59.12

30.56

28.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《龙山县财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》文件,我办召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展全办绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

2017年年末结余结转2086893.25元,为财政拨款资金结余。结余增加的原因是2016年专项结转加大,在本年度继续使用结转结余资金用于上年未实现的基本支出和本年人员和公用经费。

龙山县政协始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在县委的坚强领导下,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕全县工作大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一年来,委员们围绕小康建设、项目实施、产业发展等大事要事撰写了60余篇全会发言,8位政协委员作了大会发言,部分建议在部门工作中得到落实。开展重点项目建设、美丽乡村、农村寄宿制学校专题协商4一些合理化建议被县委、县政府和职能部门采纳抓好提案征集、立案、督办、反馈等环节,着力提高办案质量,有效发挥了提案的民主监督载体作用。开通了网上提案办理系统,所有提案均实现网上提交、查询、办理。健全了县委办、县政府办、县政协办提案协商制度。两年来,共立案160件提案,全部办复结束,满意率达98%以上。我们委派民主监督员对县住建局、县城管局、县教育局等单位开展了定向监督。各监督小组通过专题会议、调研视察、庭审旁听、调查问卷、民主监督建议书等方式,提出意见建议10余条。相关单位积极整改,并将部分建议纳入了单位年度工作计划。一年来,共编发2万字的《社情民意》内刊资料。截止目前,黔张常铁路(龙山段)完成投资17.5亿元,征地3414.3亩,房屋拆迁354栋,是沿线征拆任务和难度最大的县,也是沿线率先完成征拆任务的县,受到省、州的充分肯定和表扬。落水洞电站累计完成投资2.5亿元,已进入厂房设备安装阶段。页岩气勘查、龙潭河水库等协办项目均有序推进。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费2,348,339.15元。机关运行经费使用明细为:办公设备购置116,888.00元,办公费421,143元,手续费100,000元,差旅费201,500元,会议费520,000元,培训费162,000.00元,公务接待费270,000.00元,工会经费339,307.40元,其他商品和服务支出302,333.00元。

 

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度无政府采购。

    (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门无公务用车,固定资产属于打印机、电脑、空调等办公设备。

 

 

政协电子档(1).xls