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龙山县农广校2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-24     稿件来源:     作者:

 

龙山县农广校2017年度部门决算说明

 

第一部分  龙山县农广校概况

一、部门职责

1、贯彻落实县委、县政府及上级校有关农民教育的方针政策、法律法规,部署落实全县农民教育工作。

2、结合农民教育工作,与高等院校结合,联系本县农民教育工作实际,开办成人学历高等教育。

3、结合外地办学经验,联系我县农民实际,开办中等职业教育,为全县经济发展提供智力支撑。

4、大力开展新型职业农民培育工作,多渠道、全方位实施农村实用技术培训、农村经济带头人培训、库区移民智能培训和农村远程教育培训。

5、完成县委、县政府及中央校、省校和州校临时下达的工作任务。

二、机构设置

龙山县农广校为全额拨款副科级事业单位,核定编制6人,实有在职人员6人,退休人员1人。下设办公室、财务室、教导处等三个处室。

第二部分  龙山县农广校2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  龙山县农广校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

龙山县农广校2017年度收总计122.17万元,支出116.39万元。2016年收入总计156.32万元,支出143.35万元,主要原因是:1、农民培训工作成本减少;2、单位精准扶贫工作相关费用减少;3成人学历招生、中等职业教育招生学员减少

二、收入决算情况说明

本年决算总收入合计122.17万元。其中:财政拨款收入  59.7万元,占48.9%;事业收入49.5万元,占40.5%;上年结转12.97万元,占10.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计116.39万元,其中基本支出91.79万元,占总支出的78.9%;项目支出24.6万元,占21.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计59.7万元,支出59.7万元,与上年决算数相比,财政拨款收增加8.92万元,增长17.6%财政拨款支出增加8.92万元,增长17.6%主要原因是:1、农民培训工作成本加大;2、单位精准扶贫工作相关费用加大;3、中等职业教育聘请教师工资增加;4、成人学历招生、中等职业教育招生成本加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出59.7万元,与2016年相比财政拨款支出增加8.92万元,增长17.6%。主要原因是:1、农民培训工作成本加大;2、单位精准扶贫工作相关费用加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要由一般公共预财政拨款和政府性基金财政拨款两部分构成。一般公共预算财政拨款支出59.14万元,占财政拨款总支出的99.06%。政府性基金财政拨款支出共0.56万元,占财政拨款总金额的0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总额为59.7万元,年初预算为53.42万元。财政拨款支出增加6.28万元,其中一般公共预算财政拨款支出增加5.72万元,政府性基金支出增加0.56万元。一般公共预算财政拨款包括:社保保障和服务支出7.02万元、医疗卫生与计划生育支出3.32万元、农林水支出43.08     万元。由于农民培训工作成本加大,单位精准扶贫工作相关费用加大,中等职业教育聘请教师工资增加,成人学历招生、中等职业教育招生成本增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       一般公共预算财政拨款基本支出金额为59.14万元,占一般公共预算财政拨款总支的100%。其中人员经费为     53.32万元,日常公用和经费为5.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费支出情况:2017年“三公”经费合计支出2.73万元。其中公务接待1.5万元,公务用车1.23万元。相对于上年减少0万元,其中:公务用车运行购置及维护费    0万元,比上一年减少0%。无出国出境费用。产生这种情况的主要原因是严格按照政策标准执行了相关制度,工作中力求节约,压缩公务开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出2.73万元。其中:公务用车运行维护费1.23万元;公务接待费支出1.5万元,共接待35批次,接待150人次,人均支出   100元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金收入0.56万元,上年结转0万元,    支出0.56万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《龙山县财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》和《龙山县人民政府办公室关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及相关要求,对农广校2017年度部门整体支出绩效情况进行了自评

2、绩效目标

保障农广校工作队伍稳定团结确保龙山社会大局稳定,确保农民培训工作渠道畅通服务广大人民群众,确保各项绩效目标任务如期完成

3、龙山县农广校整体支出绩效评价自评报告

根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及相关要求,现将农广校2017年度部门整体支出绩效情况自评如下:

    一、基本概况

    (一)部门概况

龙山县农广校为全额拨款副科级事业单位,核定编制6人,实有在职人员6人,退休人员1人。下设办公室、财务室、教导处等三个处室。

    (二)部门整体支出概况

    2017年农广校支出总计116.39万元,基本支出91.79万元,项目支出24.6万元。

    二、部门整体支出管理及使用情况

   总体支出116.39万元:一是工资福利支出48.71万元其中基本工资24.54万元,津贴补贴2.32万元,其它社会保障4.97万元,绩效工资9.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元;二是商品服务支出63.07万元。其中办公费1.23万元,水费0.39万元,邮电费0.07万元,差旅费1.46万元,培训费24.6万元、公务接待费1.5万元,劳务费1.8万元,其它交通费8.34万元,委托业务费16.6万元,福利费1.75万元,公务用车运行维护费1.23万元;其他商品和服务支出3.54万元;三是对个人和家庭的补助   4.61万元。其中住房公积金4.29万元,其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。     

    三、部门整体支出绩效情况

    2017年本单位对其上级拨入资金,首先严格按照上级的 “先保工资,再保运转”原则开展工作,从而达到稳定教师队伍,夯实工作基础的目的。

    四、存在的主要问题

    1、基本支出中的人员工资结构不合理,人员工资处于

低下水平,干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需

要。

    2、三公经费管理方面无公函、无接待清单及无接待明细管理有待加强。

    五、改进措施和有关建议

    1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。

2、在以后工作中,必须打实收入,打紧支出,压缩开支,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2017 年度无政府采购支出。

)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门没有公务车辆。单位没有价值50万元以上通用设备。

第四部分  名词解释


农业广播电视学校.xls