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龙山县网格化社会服务管理中心2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-23     稿件来源:县网格化社会服务管理中心     作者:



龙山县网格化社会服务管理中心

2017年度部门决算

 

 

   

 

第一部分  龙山县网格化社会服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县网格化社会服务管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县网格化社会服务管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

第一部分  龙山县网格化社会服务管理中心概况

一、部门职责

1.主要职能

1)受理相关求助事件、政策法规咨询、相关事件举报投诉。

2)负责诉求事项交办督办。

3)热线专报制作编发。

4)重点事件关注跟踪。

2.机构情况

龙山县网格化社会服务管理中心为全额拨款单位。部门级别为副科级。与上年相比无变动。

第二部分  龙山县网格化社会服务管理中心2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  龙山县网格化社会服务管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入163.75万元,年初结转和结余27.95万元,总支出189.17万元。年末结转和结余2.53万元,其中财政拔款结转和结余2.53万元。 

二、收入决算情况说明

2017年总收入163.75万元,其中财政收入138.75万元,占总收入的85%;其他收入25万元,占总收入的15%

三、支出决算情况说明

2017年总支出189.17万元,其中基本支出189.17万,占总支出的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拔款收入138.75万元,2016年财政拔款收入145.85万元,变动主要原因:我单位于20167月成立,当年只核拨半年的人员经费和工作经费;2017年财政拔款支出164.17万元,2016年财政拔款支出117.9万元,变动主要原因:我单位于20167月成立,当年只核拨半年的人员经费和工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共财政支出91.67万元,占总支出的48%2016年一般公共财政支出40万元,增加51.67万元,主要原因一是我单位于20167月成立,当年只核拨半年的人员经费和工作经费;二是当年专项工作增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年人员经费97.43万元,占本年支出的52%,日常公用经费66.75万元,占本年支出的35%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拔款支出164.17万元,年初预算80.54万元。

      

2017年预算

2017年决算

增减原因

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行 

68.56

73.84 

工作增加及调资

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.71

8.71

 

 

210 

11 

02 

事业单位医疗 

3.27 

3.13

人员异动调资 

 

212 

 08

99 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

 

44.16 

临时专项工作增加 

 

212 

 13 

99 

  其他城市基础设施配套费安排的支出        

 

25 

临时专项工作增加 

 

221 

 02

01 

住房公积金 

 

5.99

住房公积金未进预算 

 

229  

04 

00 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

 

3.35 

临时专项工作增加  

 

 

 

 

合计 

80.54

164.17 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年本单位基本支出91.67万元,占总支出的100%;其中人员经费支出85.42万元,公用经费6.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位:元

项目

2017年预算数

2017年决算数

变动原因

公务接待费

50000 

50000 

公务接待严格按标准执行

公务用车运行维护费

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

合计

 50000 

50000  

 

 

 

项目

2017年决算数

2016年决算数

变动原因

公务接待费

50000 

50000 

公务接待严格按标准执行

公务用车运行维护费

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

总计

50000  

50000 

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公” 经费决算数为5万元,其中公务接待费5万元,共接待30批次,接待人数400人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金收入44.56万元,其中城乡社区收入 44.56万元;支出72.50万元,其中城乡社区支出72.50万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效开展情况

做好相关求助事件、政策法规咨询、相关事件举报投诉。强化责任落实,负责诉求事项交办督办。加大热线专报制作编发工作。加强重点事件关注跟踪。

(二)绩效目标

狠抓资金使用效益。保障职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象;保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。用有限的资金全力保障了为全县建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

(三)绩效评价报告

2017年年总收入163.75万元,财政拔款收入138.75万元,其他收入25万元,年初结转和结余27.95万元;总支出189.17 万元,其中基本支出189.17万元, 基本支出中的人员经费支出97.43万,保障本单位的职工待遇,日常公用经费支出91.75万元,保障本单位工作正常运转,年末结转结余2.53万元,下年度按原资金使用用途继续使用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费基本工资福利支出66.55万元,基本工资支出30.05万元,津贴补贴3.96万元,其他社会保障缴费15.18万元,绩效工资17.35万元,对个人和家庭的补助18.88,住房公积金5.99,商品和服务支出6.25万元,邮电费1.25万元,公务接待费5万元,其他对个人和家庭的补助支出12.89万元,比2016年增加71.27万元,主要原因是:按上级要求执行,人员工资增加,经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.28万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门有16.85万元的电脑、办公桌椅等其他固定资产。

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


网格化.xls