2019年龙山县商业企业管理办公室财政预算公开

2019年龙山县商业企业改制服务办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

龙山县商业企业改制服务办公室

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：1、受县人民政府委托行使全县商业、物资系统国有资产及经营管理职能；2、指导商业系统企业的改革，承担企业改制相关事务，引导本行业产业结构调整，推进商业企业减员增效、扭亏增盈和实施再就业工程，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护企业稳定3、负责对全县国有商业企业财务实施管理，并负责会计、统计报表汇编；4、负责全县商业系统人事管理及商业、物资离退休人员的管理服务工作；5、承办县人民政府和县商务（粮食）局交办的其他工作。

（二）机构设置：本单位内设股室2个：办公室、改制服务股。

二、部门预算单位构成：

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 94.85万元，其中，一般公共预算拨款94.85 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加20.89 万元，主要是部门预算口径调整和人员工资正常调整人员经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算94.85 万元，其中，一般公共服务94.85 万元，公共安全0 万元，教育0 万元，科学技术0 万元。支出较去年增加20.89 万元，主要是部门预算口径调整和人员工资正常调整人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 94.85万元，其中，一般公共服务支出 94.85万元，占 100 %；公共安全支出 0万元，占 0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 84.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：  事业发展专项支出 5万元，主要用于行业管理及离退休人员管理服务等方面； 专项业务费支出 5万元，主要用于国有资产管理及维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级 1家行政事业单位的机关运行经费6万元，比上年预算持平，主要是人员经费无增减变动。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.6万元，其中，公务接待费 0.6万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0 万元，培训费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  1万元，其中，货物类采购预算1 万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为94.85 万元，其中，基本支出 84.85万元，项目支出 10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年“三公”经费预算表

8、2019年政府性基金支出明细表

龙山县商业企业管理办公室

                                2019年1月22日