龙山县档案局关于申报2019年度预算绩效目标的报告

专项名称

　档案保护工作经费

专项属性

延续专项√    新增专项□   

部门名称

县档案局　

资金总额（万元）

63.2　

部门相应职能职责概述

1、负责制定全县档案事业发展中长期规划，年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理，进行行政执法检查与监督，对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行指导、检查和监督；2、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设；3、接收、保管县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织及乡镇移交进馆的档案资料，并承担档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计、利用等业务工作。

专项立项依据

中共龙山县委办公室文件【2014】82号，及历年预算批复，本项目为历年延续专项

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、档案保护工作经费

2019年01月

　2019年12月

2、租车费

2019年01月

　2019年12月

专项长期绩效目标

2          负责制定全县档案事业发展中长期规划，年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理，进行行政执法检查与监督，对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行指导、检查和监督；

3          指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设；

3、接收、保管县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织及乡镇移交进馆的档案资料，并承担档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计、利用等业务工作。

专项年度绩效目标

目标1：确保档案安全保管工作；

目标2：推动档案馆库建设；

目标3：提供档案利用与查阅服务；

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

档案保管保护专项业务　

12个月

质量指标

安全保管馆藏档案

无丢失、损毁

时效指标

　为2020年预算安排提供参考

2019年年底前

成本指标

项目经费不高于上年

95%

效益指标

经济效益指标

保护馆藏档案的完整性

无丢失、损毁

社会效益指标

为全县社会经济发展和查阅利用者服务　　

提高效率，给群众带去更为便利的服务

生态效益指标

通过更换档案用品和药片，防止档案霉变、生虫、破损等，保护馆藏档案的完整性　

通过保护纸质资料的完整有利于促进生态发展

可持续影响指标

通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和保存年限　

有利于促进社会可持续发展

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

95%

专项实施

保障措施

制定专项资金管理办法，收支专线，确保专项实施到位，加强监管。

财政部门审核意见

                                                            （盖章）

年  月  日                                                       

部门名称

龙山县档案局

年度预算申请
（万元）

资金总额：157.7万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 公共财政拨款：157.7万元

其中： 基本支出：94.5万元

           政府性基金拨款：

      项目支出：63.2万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                 其他资金：

部门职能职责概述

1、制定全县档案事业发展中长期规划；2、对全县档案事业实行宏观管理、进行行政执法检查与监督；3、对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行指导、检查和监督；4、接收、保管县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织及乡镇移交进馆的档案资料。

整体绩效目标

1、制定全县档案事业发展中长期规划；2、对全县档案事业实行宏观管理、进行行政执法检查与监督；3、对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行指导、检查和监督；4、接收、保管县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织及乡镇移交进馆的档案资料。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：财政供养人员全年工资、津补贴、离退休人员、遗属生活补贴共85.5万元；

指标2：公用经费9万元；

指标3：专项支出63.2万元；

效益指标

指标1：维持社会工资水平，确保工作正常开展。

指标2：解决日常工作经费，确保工作健康发展。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                       年   月   日