龙山县供销联社关于申报2019年度预算绩效目标的报告

来源：龙山县供销联社作者：发布时间：2019-03-29 15:11:05 字体大小：

龙山县供销联社

关于申报2019年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2019年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2018〕2号)文件精神以及相关要求，我局确定人员经费支出、日常公用经费为2019年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）概况

龙山县供销合作社联合社为正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，内设办公室、计财股，人事股、监审股、资产股等7个副科级职能室；核定编制17个，事业编制17人。实有人数17人，在职人员17人。

（二）绩效目标

2019年度整体支出绩效资金总额198.01万元，其中：工资福利支出153.4万元；对个人和家庭的补助4.11万元；日常商品和服务支出17万元,专项经费支出23.5万元。

二、资金使用及管理

我局资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

三、其他需要说明事宜

我局根据工作实际和要求，提出了2019年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

龙山县供销联社

2019年3月27日

附件3-1

龙山县专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）龙山县供销联社

专项名称		供销社专项			专项属性	延续专项√ 新增专项□
部门名称		龙山县供销联社			资金总额（万元）	23.5
部门相应职能职责概述		1、主要负债研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县基层供销社改革和发展，向政府和有关部门反映农民及供销合作社意见和要求，密切与农民利益联结，争取扶农政策，提升为农服务能力，维护各基层供销社及农民合法权益。 2、协调有关部门关系，指导基层供销社业务活动，促进城乡物质交流，为城乡经济服务。 3、坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基层属性，发展同各地各类合作组织的合作关系。 4、宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和发展方针，指导全县供销合作社加强文明建设。
专项立项依据		历年预算批复，本项目为历年延续专项
专项实施进度计划		专项实施内容		计划开始时间				计划完成时间
		1、机关工作经费		2019年01月				2019年12月
		2、综合改革经费		2019年01月				2019年12月
		3、租车费		2019年01月				2019年12月
专项长期绩效目标		1、主要负责研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县基层供销社改革和发展，向政府和有关部门反映农民及供销合作社意见和要求，密切与农民利益联结，争取扶农政策，提升为农服务能力，维护各基层供销社及农民合法权益。 2、协调有关部门关系，指导基层供销社业务活动，促进城乡物质交流，为城乡经济服务。 3、坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基层属性，发展同各地各类合作组织的合作关系。宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和发展方针，指导全县供销合作社加强文明建设。
专项年度绩效目标		目标1：启动供销社管理体制改革；目标2：履行农村合作经济组织联合会职能；目标3：启动经营服务体系改革；目标4：深化社有资产（资本）管理改革；目标5：推进精准扶贫
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标	数量指标	完成村（社区）惠农综合服务社建设				10
			创办新型农民专业合作社				4
		质量指标	及时安排到位				100%
		时效指标	2019年				1月-12月
		成本指标	资金				23.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为农民生产生活提供全方位、一站式服务
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进专项工作持续健康发展
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度				95%
专项实施保障措施		制定专项资金管理办法，收支专线，确保专项实施到位，加强监管。
财政部门审核意见		（盖章）年月日

填报人：曾晖联系电话：6224620 填报日期：2019.03.27

附件4-1

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
（ 2019年度）

填报单位：（盖章）龙山县供销联社

部门名称		龙山县供销联社
年度预算申请（万元）		资金总额：198.01万元
		按收入性质分：		按支出性质分：
		其中：公共财政拨款：198.01万元		其中：基本支出：174.51万元
		政府性基金拨款：		项目支出：23.5万元
		纳入专户管理的非税收入拨款：
		其他资金：
部门职能职责概述		1、主要负责研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县基层供销社改革和发展，向政府和有关部门反映农民及供销合作社意见和要求，密切与农民利益联结，争取扶农政策，提升为农服务能力，维护各基层供销社及农民合法权益。 2、协调有关部门关系，指导基层供销社业务活动，促进城乡物质交流，为城乡经济服务。 3、坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基层属性，发展同各地各类合作组织的合作关系。 4、宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和发展方针，指导全县供销合作社加强文明建设。
整体绩效目标		目标1：人员经费：157.51万元；目标2：公用经费17万元；目标3：专项支出23.5万元；
部门整体支出年度绩效指标		产出指标	指标1：财政供养人员全年工资、津补贴、离退休人员、遗属生活补贴共157.51万元；指标2：公用经费17万元；指标3：专项支出23.5万元；
		效益指标	指标1：维持社会工资水平，确保工作正常开展；指标2：解决日常工作经费，确保工作健康发展；指标3：做好机关基本医疗工作，确保各项工作正常开展；指标4：做好遗属及退休干部工作，确保工作正常开展；指标:5：做好单位基本养老工作，确保工作正常开展；
财政部门审核意见	（盖章）年月日

填报人：曾晖联系电话：6224620 填报日期：2019.03.27