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龙山县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价自评报告

发布时间:2019-03-30     稿件来源:龙山县交通运输局     作者:

 

 

 

 

龙山县交通运输局部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:龙山县交通运输局

                报告时间:20193

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组

  长:局党组书记、局长  向庭勇

副组长: 李晓明  、刘劲松

  员:田明化、范歆璐、汤志国、张文冬

 

 

 

 

 

 


 

一、部门概况................................................................................................................................ 1

1部门基本情况.................................................................................................................... 1

2、部门整体支出规模、使用方向和内容................................................................................. 3

(一)年度预算收支情况................................................................................................ 3

(二)本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况..................................... 4

(三)部门整体支出主要内容......................................................................................... 4

二、部门整体支出管理及使用情况................................................................................................ 4

(一)年度预算收入决算情况................................................................................................ 4

(二)年度预算支出决算及结余情况...................................................................................... 4

1基本支出决算情况...................................................................................................... 5

2项目支出决算情况...................................................................................................... 5

3结余情况.................................................................................................................... 6

三、县本级其他财政性资金组织实施情况...................................................................................... 6

一) 组织情况分析............................................................................................................. 6

二) 管理情况分析............................................................................................................. 7

四、部门整体支出绩效情况........................................................................................................... 8

1、绩效评价目的.................................................................................................................... 8

2、绩效评价实施过程............................................................................................................. 8

3、部门整体支出绩效情况...................................................................................................... 9

五、部门整体支出绩效评价分析.................................................................................................. 10

1、投入.预算配置情况.......................................................................................................... 10

2 过程.............................................................................................................................. 11

1)预算执行情况....................................................................................................... 11

2 预算管理情况...................................................................................................... 12

3 资产管理情况...................................................................................................... 12

3、产出.职责履行情况.......................................................................................................... 13

4效果、职责效益情况....................................................................................................... 13

六、绩效评价结论....................................................................................................................... 14

七、存在的问题........................................................................................................................... 14

八、有关建议.............................................................................................................................. 15

 


    为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔20122号)、《龙山县财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》(龙财绩函〔20181),我单位于20193月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门概况

1、部门基本情况

龙山县交通运输局(简称本单位)系一级全部拨款级行政机关。单位机构代码00672249-3,办公地址为龙山县民安镇新建南路45号。本单位主要职权为:(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规。(二)拟订全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。(三)会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施。参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。(四)负责交通行业统计和信息引导工作。(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准;组织实施全县公路、水路交通运输设施建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;负责全县交通运输基础设施管理和维护。(六)承担全县道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范;负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作;负责全县城市客运、出租车行业管理工作;对县道路运输协会进行业务指导。(七)负责提出全县公路、水路固定投资规模和方向、县级财政性资金安排建议意见。(八)指导全县公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。(九)负责全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全县危险货物运输管理工作。(十)责交通从业人员培训的行业管理。(十一)制订地方性交通行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大交通科技开发,开展交通学术交流活动,推动行业技术进步;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(十二)组织协调全县交通战备工作,承担国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

本单位内设6个机构,分别为:办公室、政工股、财务审计股、计划基建股、安全监督股、法规股。截止20181231日,本单位经县编委核定的编制人数为14人,均为行政编制。年末实有在职人数13人,其中行政编制12人,工勤编1人。

2018年度重点工作计划为:1.高速公路建设。桑龙高速公路开工建设。加快龙山至秀山高速公路建设申报力度,力争纳入湖南省交通运输“十三五”中期调整规划和国家高速公路网建设规划。

2.干线公路建设。G209绕城公路、石牌至洗洛公路全面完工。全力推进G353龙山狮子村至湘鄂情大桥公路、龙山大道。龙里公路完成竣工验收。启动苗儿滩至永顺(基湖勺哈)旅游公路PPP项目。

3.旅游公路建设。开工建设大安乡万宝山乡村旅游公路,完成塔泥大河旅游公路改造。

4.重要县乡道建设。全力推进石牌至大安公路建设工程、洗车至贾坝公路改造工程、民安至三元公路、洗洛欧溪至小河公路、乌鸦至兴场公路、惹迷洞至召市公路建设。

5.驻村扶贫方面。全面完成精准扶贫交通基础设施建设目标任务。

6.农村公路、站场码头建设。完成州局下达的危桥改造、安保工程、农村公路、客运站场、渡口码头建设任务。

7.安全生产工作。继续抓好水上和道路等交通运输安全生产工作,严防重特大安全生产责任事故。

8.创省级文明单位。通过争创“省级文明单位”活动,进一步营造求真务实、廉洁高效、勤政为民、创新进取、团结协作的良好氛围。

9.党建工作。坚持全面从严治党要求,认真落实省、州、县党建工作会议精神,强化责任担当,保持和发扬党的先进性与纯洁性,努力把基层党建工挤进县先进行业。

2、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

根据《龙山县财政局关于下达2018年财政预算的通知》(龙财发20181号)文件精神,本单位2018年预算收支情况如下:

收入项目

金额(万元)

支出项目

金额(万元)

一、一般预算拨款

505.94

一、基本支出

505.94

其中:预算拨款(补助)

505.94

其中:工资福利支出

116.62

 

 

     日常商品和服务支出

377.9

 

 

     对个人和家庭的补助

11.42

 

 

二、项目支出  

 

本年收入合计

505.94

本年支出合计

505.96

(二)本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

项目

合计

基本支出

项目支出

全年可用预算指标

年初预算

505.94

505.94

 

本年追加

22808.22

276.62

22531.6

上年结转和结余

 

 

 

小计

23314.16

782.56

22531.6

从上表可以看出,本单位本年可用财政资金为23314.16万元,包括年初预算505.94万元、本年预算追加22808.32万元,上年结转和结余0万元。

(三)部门整体支出主要内容

    本单位2018年部门整体财政资金主要用于全县道路、水路运输、建设市场监管工作,交通行政运输执法检查及工程招投标管理、质量监督、安全生产和造价管理,指导全县道路、城市客运、出租车行业管理工作等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

 (一)年度预算收入决算情况

本单位本年年终收入决算情况为:实际收到财政拨款收入23314.16万元,其中:年初预算505.94万元,年中财政追加指标为22808.32万元。

 (二)年度预算支出决算及结余情况

本单位2018年度支出决算金额合计为24205.75万元,具体情况如下:

1、基本支出决算情况

支出项目

基本支出(万元)

基本支出

463.88

人员经费支出

168.55

日常公用经费支出

295.32

政府性基金预算财政拨款基本支出

 

人员经费支出

 

日常公用经费支出

 

   

463.88

①主要用途

本单位基本支出主要用于全县道路、水路运输、建设市场监管工作,交通行政运输执法检查及工程招投标管理、质量监督、安全生产和造价管理,指导全县道路、城市客运、出租车行业管理工作等方面。

?资金管理情况

为了规范单位的财务行为,我局每年都制定了详尽、完善的财务管理制度,包括财务人员道德准则、财务管理基本原则、财务公开制度、财务人员责任追究制及各项资金开支制度、财务制度健全。我单位设置了专门财务机构,配备了具有一定专业理论素养和较强业务能力财务人员,严格按照有关财经法规法纪对单位各项资金进行核算。本单位收入主要来源于财政拨款,所有资金都纳入国库集中支付局统一结算,无账外账和“小金库”。单位一切公用经费支出严格按照审签程序,坚持“一支笔”签批制度,所有报销的原始发票必须有经办人签字、财务签审、局长及分管部门负责人签证、分管财务领导签批,出纳方能付款,尽量杜绝寅吃卯年、负债运行财务状况。

    ?三公经费使用及管理情况

本单位2018三公经费控制数为30万元,其中:公务用车运行维护费20万元,公务接待费10万元。

本单位2018年度三公经费实际开支4万元。主要是公务用车费开支,公务接待费列支在非财政拨款资金中。

为严格贯彻落实党中央“八项规定”、省委“九项规定”和州委“七项规定”,严格执行公务接待、公务用车配备使用管理制度。坚持“勤俭节约干事业”的原则,牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关,大力压缩“三公”经费和一般性支出。

    2、项目支出决算情况

支出项目

项目支出(万元)

项目支出

23741.86

基本建设类项目

21242.39

行政事业类项目

2499.47

其中:政府性基金预算财政拨款项目支出

1097.56

基本建设类项目

40

行政事业类项目

1097.56

 

 

①项目资金总投入23741.86万元,主要用于脱贫攻坚基础设施建设及公交车公司补贴等。

②项目资金实际使用23741.86万元,均按照资金使用范围使用,无截留、滞留、挪用情况。

③项目资金管理情况分析。为了规范单位的财务行为,我局每年都制定了详尽、完善的财务管理制度,包括财务人员道德准则、财务管理基本原则、财务公开制度、财务人员责任追究制及各项资金开支制度、财务制度健全。同时,我单位设置了专门财务机构,配备了具有一定专业理论素养和较强业务能力财务人员,严格按照有关财经法规法纪对单位各项资金进行核算。

单位专项资金支出严格按照程序:经办人签字、分管领导签证、单位负责人签审、分管财务领导签批,专款专用,严禁杜绝截留、滞留、挪用。

3、结余情况

本单位本年收入总计24205.75万元,其中财政拨款23314.16万元;本年总支出24205.75万元,期末结余0万元。

三、资金组织实施情况

2018年,根据年初计划的重点工作,本单位资金主要用于本单位的日常工资及重点工作,具体实施情况如下:

(一)组织情况分析

1G353龙山狮子村至湘鄂情大桥公路已完成工可报告评审及修编、地灾、压矿、行业审查、水保、防洪、环评、节能、工可报告批复、施工图设计批复、土地报批。目前,施工单位已进场开展施工相关前期准备工作。龙山大道(G353龙山公路白坪社区至留繁社区教体中心段)已经完成工可批复、施工图设计批复、财评、施工招标文件评审、工程量清单审查、监理招标。州厚驿公司已完成施工招标。目前,正在开展征拆工作;施工单位已进场,同步开展施工。G209龙山绕城公路A1标段团结桥头与国道接线位置因5栋房屋未拆迁未能拉通,其他路段已完成路面施工。A3标段现已完成宝塔滑坡处治、沿线挡土墙和砼硬路肩施工,目前正在进行路基整平。

2、农村公路建设快速推进

精准脱贫基础设施配套工程村组道路建设完成投资25000万元,总体完成项目设计710个,完成前期工作并进场602个,已完成285个。农村公路窄路加宽完成1547.971公里,完成投资1199万元;县乡路网硬化完成718.266公里,完成投资1461.48万元;危桥改造完成22 座,完成投资1158 万元;安保工程完成135公里,配套完善农村道路标示标牌,完成投资1500万元。重要县乡道改造:民安至三元公路完成投资2200万元,完成征拆投资870万元,路基开工建设完成投资1130万元;洗洛欧溪至小河道路改造完成投资150万元,正在进行招投标;乌鸦至兴场公路提质改造工程完成投资150万元,正在进行招投标;惹迷洞至召市公路完成投资300万元,已开工建设。2018年脱贫攻坚基础设施配套工程(微建设)项目共710个共计714.13公里,计划总投资为25136万元,本年实际完成投资20095万元。2018年至2019年我县农村公路省州任务(脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路)总规模278公里,其中2018年建设任务152公里,2019年建设任务126公里,计划投资8348.28万元。我局已与州路桥公司签订路面施工合同,本年度已完成项目路基,路面施工正在加紧实施。

3重点项目建设迅速发展

本年民三公路路面水稳基层已完工6.5公里,并完成三元街道水泥路面施工,累计完成投资约1800万元,完成惹召公路沥青路面施工;欧小公路水稳层施工;乌茨公路路基施工;工业园至水泥厂公路路基施工;石牌至大安公路、大安乡万宝山乡村公路、里耶麦子坪至贾市旅游公路前期工作。

干线公路建设情况

S259洗车至里耶公路完成投资8844万元,路基工程、桥梁涵洞、路面工程、交安绿化全面完成;S260龙山石牌至洗洛公路完成投资7715万元,完成路基路面形象进度93%G353龙山狮子村至湘鄂情大桥公路完成投资4500万元,正在进行征地拆迁,施工队伍已经进场施工,已完成部分路基工程;G209龙山绕城公路完成投资7100万元,A1标段进行水稳层施工,A3标段宝塔滑坡处治施工;S260里耶至八面山公路完成投资1105万元,取得工可批复,已完成勘察设计评审,正办理设计批复及征地拆迁相关工作;S259里耶绕城公路完成投资240万元,该项目已请示州、县人民政府,同意暂缓实施。

4、项目前期工作情况

龙山至桑植高速公路完成投资380万元,完成工可文本编制,12月开展工可评审,2018年开工建设;龙山至秀山高速公路完成投资35万元,已完成入规相关资料;洗洛至县城公路完成投资35万元,完成工可报告编制初稿;洗车河经洛塔至火岩公路完成投资30万元,完成工可报告编制;苗儿滩至永顺勺哈旅游公路完成投资30万元,完成工可报告编制。

5、客运站场、渡口码头建设情况

汽车客运总站完成投资50万元,新的汽车总站选址已完成工可报告编制;乌鸦河客运站预计12月底完工;苗儿滩客运站已完成征地,正在进行方案设计,完成投资325万元;10个招呼站已完成形象进度100%,完成投资30万元;6个码头改造正在进行前期工作;农村客运建制村通班车工作方面,我县已成立建制村通客班车公路勘验领导小组,正在进行公路勘验等前期工作,确保年底通客车率达到83.6%

    (二)管理情况分析

     为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度,设置了专职会计和出纳,并制定了《交通专项资金管理办法》,严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。

四、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《龙山县财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》(龙财绩函〔20181)等相关文件要求,龙山县交通运输局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,于330日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

    (一)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

    (二)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(四)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

五)形成绩效评价自评报告。

3、部门整体支出绩效情况

1)经济效益方面。交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门,公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展,推动了生产力的合理布局,对促进就业,拉动地区经济发展有较大的影响。公路是现代基础交通设施的重要组成部分,对老旧公路进行维修、灾毁路段进行重建、交通不便地区进行重新规划改建,种种措施对优化我县的交通运输结构、提高我县现代物流效率、促进我县经济发展和社会进步都起到了强有力的推动作用。依托公路的有效覆盖,将形成相对集中的、经济发展水平相对较高的区域,可以适时调整产业结构,引导依附于物流的产业向公路周边集中,促进物流资源的有效配置,将大力推动商业、旅游等第三产业的发展。交通运输项目前期工作卓有成效,对实施十三五规划的,推进供给侧结构性改革深化,进一步树立交通支撑、服务、引领经济社会发展的理念,为交通项目的争资上项,为后续龙山县域交通网建设,县域经济发展空间赢得了先机,储备了项目。

2)社会效益方面。通过扎实的前期工作,为推动龙山县后续发展奠定了良好基础,同时将进一步改善群众生产生活出行条件,赢得了广大群众的支持。经济社会发展、在公路建设过程中,坚持以民为本,妥善解决公路征地和拆迁补偿等问题,做到了补偿到位、补偿足额,确保拆迁户的生活质量;交通建设项目直接和间接创造出了许多就业岗位,区域生活水平发生变化;同时公路建设使人们的出行方式、思想观念等方方面面发生深刻变化。公路建设使人们出行更加便利,公路发展打破了原有的区域封闭,加强了城乡之间的联系,使得受益地区的区域文化、人们对生活的态度和信心等都产生了较好的改变作用。

3)环境效益方面。各项目分别取得相应各级环境保护部门对环境影响报告书的批复,环保措施到位并能有效运行。项目从设计到实施,都采取尽量减少对农田、耕地、林地的征用,尽量利用老路,利用山脚荒地修建路基,避免大填大挖,取土、填挖方、弃渣做到统筹安排;施工过程中加强道路施工环境管理,对施工废水、扬尘、噪音等污染为题,采取了设置挡板护栏、洒水降尘、生态绿化、隔音减噪、合理安排施工时间等措施进行防治应对;制定了全线交通突发事故环境应急预案并落实应急预案中的保障措施,降低车辆突发事故造成的环境污染和人民生命财产的损失。

4)可持续影响方面。国省经济干线公路建设及大中修项目优化了区域公路网络结构、改善了区域交通运输条件、整合了区域经济资源并有效促进了地区经济和社会发展。完善的区域公路网络布局连接不同城市不同地区,促进相对发达地区的知识、信息、思维观念向落后地区辐射,带动落后地区经济、社会、文化的发展。

    五、部门整体支出绩效评价分析

1、投入、预算配置情况

(1)财政供养人员控制率(5分):本单位2017年年末实际在职人员为13人,县编委核定的在职人数为14人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得分5分。

2“三公经费”变动率情况(6分):本单位2018三公经费控制数为30万元,2017“三公经费控制数为30万元,三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%=0根据评价标准该项得6分。

3)重点支出安排率(5分):本单位2018年度重点项目支出为23741.86万元,项目总支出为23741.86万元,重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。根据评分标准该项得分5分。

    2、过程

   1)预算执行情况

预算调整率(5分):本单位本年预算调整数为24205.75万元,年初预算为505.94万元,预算控制率=(本年预算调整数÷预算数)×100%4784.31>30%,根据评分标准,本单位该项指标得分0分。

支出进度(4分):本单位部门支出财政资金,根据有关规定,全部按进度要求按时拨付,根据评分标准,本单位该项指标得分4分。

资金结余(5分):2018年本单位无资金结余,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

三公经费控制率(6分):2018年度本单位三公经费实际支出数为4万元,三公经费年初预算数为30万元,三公经费控制率=(三公经费实际支出数÷“三公经费预算安排数)×100%13%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

(2)预算管理情况

管理制度健全性(6分):本单位建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

资金使用合规性(5分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出一定程度上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

预决算信息公开性和完善性(5分):本单位2018年度预算财政要求公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

(3)资产管理情况

资产管理制度健全性(4分):本单位建立了资产管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得4分。

资产管理安全性(5分):本单位资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

固定资产利用率(3分):本单位2018年度实际在用固定资产总额为151.13万元,所有固定资产总额为151.13万元,固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=100%。根据评分标准,本单位该项指标得分3分。

3、产出、职责履行情况

    工作目标完成情况(12分):本年度因县绩效考核办尚未对各单位工作目标完成情况进行考核打分,但根据本单位实际完成目标工作情况,自评小组自评目标全部完成,根据评分标准,本单位该项指标得分12分。

4、效果、职责效益情况

?经济效益(9分):本年度一般公共预算财政支出23314.16万元,2017年公共预算财政支出7060.6万元,公共财政预算支出变动率为230.2%,根据评分标准,本单位该项指标得分为0分。

?社会效益(9分):本单位2017年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标,各项工作基本完成,取得了较好的社会效益。根据评分标准,本单位该项指标得满分9分。

?社会公众或服务对象满意度(6分):根据龙山县2019年经济工作会上各单位受表彰情况,自评小组自评本项指标的分5分。

六、绩效评价结论

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为16分,过程绩效为43分,产出绩效为12分,效果绩效为14分,总绩效为85分。评价结果等次为

 七、存在的问题

 (一)项目实施冲突严重。脱贫攻坚期间基础设施和公共服务等等建设齐头并进,危房改造、移民搬迁,村级文化平台、饮水解困、长沙对口扶持等项目密集开工,对交通实施的村级道路建设及安保工程建设在时间和空间上存在大的冲突,导致部分项目开工延迟。

(二)项目实施内容变更大。年度任务繁重,任务进度要求紧,导致项目勘测、设计时间偏短,项目精细化勘测设计不足,在实际实施过程中,造成实际实施工程量与设计不符,特别是路基土石方、挡土墙、桥梁基础等工程量超出设计太多,突破了财评给予的投资上限,对施工管理及结算造成困难。

(三)项目前期工作时间太长。设计、财评、招投标过程太长,影响项目开工,导致项目目标不能预期完工。

(四)年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大,预算调整控制率为年初预算的4608%(项目预算未纳入单位部门预算)。预算编制的合理性有待进一步提高。

 八、有关建议

(一)加强工作协调。充分考虑当前处于脱贫攻坚冲刺年,各部门项目密集开工的实际,请求县人民政府予以统筹安排,避免影响工期和脱贫攻坚对交通部门的相关指标考核。

(二)进一步做好工作谋划。针对交通部门工作任务重,时间紧,关乎民生的实际,超前谋划各项工作,确保项目勘测设计的精细化,最大限度减少设计变更带来的工管理及结算困难问题,确保项目推进速度。

(三)建议加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

(四)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  

 

附件:龙山县交通运输局部门整体支出绩效评价指标表

 

                    

                               龙山县交通运输局                                 

                                   2018330

 

 

 


基础数据表.doc
绩效评价指标表.xls