龙山县道路运输管理所关于申报2019年度预算绩效目标的报告

来源：龙山县道路运输管理所作者：发布时间：2019-03-29 15:46:13 字体大小：

县财政局：

　　根据《龙山县财政局关于做好2019年预算绩效目标管理工作的通知》（龙财绩函〔2019〕2号）文件精神以及相关要求，我所确定人员经费支出、日常公用经费及专项业务经费为2019年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

　　一、基本概况

　　（一）概况

　　龙山县道路运输管理所系全额事业财政补助拨款单位，部门级别为副科级单位，内设机构12个股室，核定全额拨款事业编制75名，年末实有人数70人。退休人员10人，共有执法车辆5辆。

　　（二）项目绩效目标

　　2019年绩效目标申报总支出6304337元。基本支出6104337元，其中：人员经费5404337元，主要包括基本工资2238564元、津贴补贴32544元、绩效工资1612728元，社会保障缴费8353464元、医保缴费359199元，住房公积金、生活补助33060元等；公用经费33060元，主要包括办公费479000元、培训费1000元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费150000元、其他基本性支出41000元。公用经费中含单位党建工作经费10742元。

　　项目支出200000元，主要项目有：1、道路运输市场整治经费100000元；2、运输安全管理所经费100000元。

　　人员经费主要是在职人员全年工资、公用经费主要是保障全年单位日常工作正常开展工作经费。

　　二、资金使用及管理情况

　　为了规范单位的财务行为，我所每年都制定了详尽、完善的财务管理制度，包括财务人员道德准则；财务管理基本原则；财务公开制度；财务人员责任追究制及日常公用经费开支制度，财务制度健全。单位一切公用经费支出严格按照审签程序，坚持“一支笔”签批制度，所有报销的原始发票必须有经办人签字、所长签审，分管财务领导签批，出纳方能付款，尽量杜绝寅吃卯年、负债运行财务状况。

　　二、其他需要说明事宜

　　我单位根据工作实际和要求，提出了2019年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

龙山县道路运输管理所

　　2019年3月26日

附件4-1

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）龙山县道路运输管理所

部门名称		龙山县道路运输管理所
年度预算申请（万元）		资金总额：630.4337
		按收入性质分：		按支出性质分：
		其中：公共财政拨款：630.4337		其中：基本支出：610.4337
		政府性基金拨款：		项目支出：20
		纳入专户管理的非税收入拨款：
		其他资金：
部门职能职责概述		负责审批全县道路旅客运输、道路货物运输及道路运输相关业务及本县运政执法人员的培训、考核工作；全县道路运输市场的发展和培育，建立各种基础台账；本县道路运输行业统计数据的收集、整理和上报工作；负责组织日常性道路运输市场调查；负责执行道路运输市场的执法监督和行政处罚，对道路运输市场的运输质量、经营行为及使用的经营许可证件等进行日常性监督检查，查处违章，处理道路运输市场日常事务，调解运输纠纷；负责本县内道路运输企业源头安全管理工作的指导和监督；负责行业（含城市客运）安全生产监督管理工作；负责组织实施重要节假日的旅客运输；负责全县道路运输行业（含城市客运）信息化管理工作；负责拟订政府对城市公共客运行业政策性补贴计划，并经批准后组织实施
整体绩效目标		目标1：人员工资540.4337万元目标2：公用经费90万元
部门整体支出年度绩效指标		产出指标	指标1：人员工资540.4337万元指标2：公用经费90万元
		效益指标	指标1：人员工资达小康水平指标2：公用经费确保工作正常运
财政部门审核意见	（盖章）年月日

填报人：王驰联系电话：15616890069 填报日期：2019年3月26日

附件3-1

龙山县专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）：龙山县道路运输管理所

专项名称		市场整治、安全管理等经费		专项属性	延续专项√□ 新增专项□
部门名称		龙山县道路运输管理所		资金总额（万元）	20
部门相应职能职责概述		负责审批全县道路旅客运输、道路货物运输及道路运输相关业务及本县运政执法人员的培训、考核工作；全县道路运输市场的发展和培育，建立各种基础台账；本县道路运输行业统计数据的收集、整理和上报工作；负责组织日常性道路运输市场调查；负责执行道路运输市场的执法监督和行政处罚，对道路运输市场的运输质量、经营行为及使用的经营许可证件等进行日常性监督检查，查处违章，处理道路运输市场日常事务，调解运输纠纷；负责本县内道路运输企业源头安全管理工作的指导和监督；负责行业（含城市客运）安全生产监督管理工作；负责组织实施重要节假日的旅客运输；负责全县道路运输行业（含城市客运）信息化管理工作；负责拟订政府对城市公共客运行业政策性补贴计划，并经批准后组织实施
专项立项依据		根据相关文件申报
专项实施进度计划		专项实施内容	计划开始时间			计划完成时间
		1、道路运输市场整治经费	2019年1月			2019年12月
		2、运输安全管理所经费	2019年1月			2019年12月
		3、购置执法装备经费用	2019年1月			2019年12月
		4、取消行政收费管理补贴金额	2019年1月			2019年12月
专项长期绩效目标		县道路运输管理和执法有序，正常运转
专项年度绩效目标		县道路运输管理和执法有序，正常运转
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路运输市场整治经费；运输安全管理所经费；购置执法装备经费用元；取消行政收费管理补贴金额			20万元
		质量指标	全年资金20万元			100%
		时效指标	1-12月			12个月
		成本指标	执法经费			20万元
	效益指标	经济效益指标	保持执法工作正常运转			100%
		社会效益指标	保持全县道路秩序有序			100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	搞好道路运输管理和执法工作			100%
		社会公众或服务对象满意度指标	力争做到满意			95%
专项实施保障措施		我所制定严格的工作制度，确保道路运输事业及执法工作的有序推进，得以保证该项目顺利实施。
财政部门审核意见		（盖章）年月日

填报人：王驰联系电话：15616890069 填报日期：2019年3月26日