龙山县交通建设质量安全监督管理所2018年部门整体支出绩效自评报告

来源：龙山县交通建设质量安全监督管理所作者：发布时间：2019-03-29 15:47:39 字体大小：

一、部门概况

龙山县交通建设质量安全监督管理所有编制数29人，年末实有在职人数27人。内设6个股（室）即办公室、政工股、工程质量监督、检测股，安全法规股、财务室、纪检监察室。

2018年度整体支出绩效资金总额383.34万元，其中：人员经费支出276.83万元，日常公用经费106.51万元。人员经费主要是在职人员全年工资、公用经费主要是保障全年单位日常工作正常开展工作经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度，基本支出383.34万元，其中：工资福利支出255.17万元、商品服务支出88.88万元、对个人和家庭补助支出21.66万元、资本性支出17.63万元。

（二）项目支出

我所2018年无项目支出。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

我所无其他财政性资金活动。

四、部门整体支出绩效情况

1、能够经济有效地监督、指导交通建设工程建设行为主体各方质量、安全保证（障）体系的运转情况，参加交通建设工程项目的初设会审，参加并监督交通建设工程招标。

2、负责全县公路工程、县重点水运工程项目的质量及施工安全监督。

3、监督、指导交通建设工程监理单位和试验检测机构的监理、人员业务培训、考核和资格送审等业务。

4、参与重大工程质量和安全事故的调查、处理、调解和仲裁工程质量争议。

5、工程交（竣）工验收，组织、主持工程质量鉴定和工程决算审核，出具工程质量鉴定书和工程决算审核报告。

6、组织交流工程质量监督、工程监理、试验检测和安全生产，定期发布工程质量情况。

7、全县公路水路交通监理、检测市场监督。

五、存在的主要问题

1、我县交通建设项目管理机制有待进一步理顺，其他投资交通建设项目大部分尚未纳入监管范围，影响了我县交通建设整体质量形象。

2、监管工作经费严重不足，艰难运转的严峻局面严重制约了各项工作的有序、高效开展。

六、改进措施和有关建议

一是专项资金缺口较大，对于目前全县农村公路建设巡查、监管难度大。

二是组织干部职工开展工会活动、进行健康体检，增强队伍的凝聚力、战斗力。

七、报告附表

一、单位基本概况

联系人

向桂萍

联络电话

13974331390

人员编制

实有人数

职能职责概述

承担全县农村公路进行质量安全巡回监督检查，以及项目完工后的质量检测和质量缺陷项目修复检验等工作。

年度主要

工作内容

1、承担全县农村公路进行质量安全巡回监督检查；

2、项目完工后的质量检测和质量缺陷项目修复检验工作；

3、对灭贼村的扶贫工作。

年度（单位）总体运行情况及取得的成绩

按计划执行。

二、单位收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

单位及二级机构汇总

383.34

356.77

26.57

1、部门单位

383.34

356.77

26.57

2、二级机构1

3、二级机构2

单位年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

单位及二级机构汇总

383.34

276.83

106.51

1、部门单位

383.34

276.83

106.51

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

单位及二级机构汇总

6.05

0.03

6.02

1、部门单位

6.05

0.03

6.02

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

单位及二级机构汇总

217.58

1、部门单位

217.58

2、二级机构1

3、二级机构2

三、单位整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费276.83万元。

目标2：公用经费106.51万元。

目标1按目标完成。

目标2按目标完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

专项完成合格率

100%

社会工资水平

中等

满足基本运转人均额

数量指标

专项工作数

1大专项

财政供养人数

29人

在职人员数

27人

时效指标

2018年

1月--12月

按时完成

2018年

1月-12月

按时完成

2018年

1月-12月

按时完成

成本指标

项目支出费用（万元）

（人员经费）费用金额（万元）

276.83

（公用经费）总费用金额（万元）

106.51

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进社会健康发展

维持机关队伍稳定

促进社会健康发展

经济效益

维持专项工作正常运转

正常人员工资水平

维持机关正常运转

生态效益

社会公众或服务对象满意度

以县考核办为依据

90%以上

96.66

绩效自评综合得分

评价等次

良

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

刘劲松

所长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

向宁

书记

龙山县交通建设质量安全监督管理所

彭晓辉

副所长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

钟毅

财务股股长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

李玉萍

办公室主任

龙山县交通建设质量安全监督管理所

田云

出纳

龙山县交通建设质量安全监督管理所

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：13974331390

交通质安所2018年部门整体支出绩效评价指标体系.docx
交通质安所2018年整体支出绩效自评评分表.docx