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龙山县交通建设质量安全监督管理所2018年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-03-29     稿件来源:龙山县交通建设质量安全监督管理所     作者:

一、部门概况

龙山县交通建设质量安全监督管理所有编制数29人,年末实有在职人数27人。内设6个股(室)即办公室、政工股、工程质量监督、检测股,安全法规股、财务室、纪检监察室。

2018年度整体支出绩效资金总额383.34万元,其中:人员经费支出276.83万元,日常公用经费106.51万元。人员经费主要是在职人员全年工资、公用经费主要是保障全年单位日常工作正常开展工作经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度,基本支出383.34万元,其中:工资福利支出255.17万元、商品服务支出88.88万元、对个人和家庭补助支出21.66万元、资本性支出17.63万元。

(二)项目支出

     我所2018年无项目支出。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

    我所无其他财政性资金活动。

四、部门整体支出绩效情况

     1、能够经济有效地监督、指导交通建设工程建设行为主体各方质量、安全保证(障)体系的运转情况,参加交通建设工程项目的初设会审,参加并监督交通建设工程招标。

     2、负责全县公路工程、县重点水运工程项目的质量及施工安全监督。

     3、监督、指导交通建设工程监理单位和试验检测机构的监理、人员业务培训、考核和资格送审等业务。

     4、参与重大工程质量和安全事故的调查、处理、调解和仲裁工程质量争议。

 5、工程交(竣)工验收,组织、主持工程质量鉴定和工程决算审核,出具工程质量鉴定书和工程决算审核报告。

     6、组织交流工程质量监督、工程监理、试验检测和安全生产,定期发布工程质量情况。

     7、全县公路水路交通监理、检测市场监督。

五、存在的主要问题

    1、我县交通建设项目管理机制有待进一步理顺,其他投资交通建设项目大部分尚未纳入监管范围,影响了我县交通建设整体质量形象。

2、监管工作经费严重不足,艰难运转的严峻局面严重制约了各项工作的有序、高效开展。

六、改进措施和有关建议

一是专项资金缺口较大,对于目前全县农村公路建设巡查、监管难度大。

二是组织干部职工开展工会活动、进行健康体检,增强队伍的凝聚力、战斗力。

七、报告附表                    

 

 一、单位基本概况

联系人

向桂萍

联络电话

13974331390

人员编制

29

实有人数

27

职能职责概述

承担全县农村公路进行质量安全巡回监督检查,以及项目完工后的质量检测和质量缺陷项目修复检验等工作。

年度主要

工作内容

1、承担全县农村公路进行质量安全巡回监督检查;

2、项目完工后的质量检测和质量缺陷项目修复检验工作;

3、对灭贼村的扶贫工作。

年度(单位)总体运行情况及取得的成绩

按计划执行。

二、单位收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

单位及二级机构汇总

383.34

 

356.77

26.57

 

 

1、部门单位

383.34

 

356.77

26.57

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

单位年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

 

 

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

单位及二级机构汇总

383.34

383.34

276.83

106.51

 

 

1、部门单位

383.34

383.34

276.83

106.51

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

单位及二级机构汇总

6.05

0.03

6.02

 

 

 

1、部门单位

6.05

0.03

6.02

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

单位及二级机构汇总

217.58

217.58

 

 

1、部门单位

217.58

217.58

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、单位整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:人员经费276.83万元。

目标2:公用经费106.51元。

 

目标1按目标完成。

目标2按目标完成。

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

专项完成合格率

100%

 

    社会工资水平

中等

 

    满足基本运转人均额

 

 

数量指标

       专项工作数

1大专项

 

       财政供养人数

29

 

       在职人员数

27

 

时效指标

2018

1--12

 按时完成

         2018

1-12

 按时完成

         2018

1-12

 按时完成

成本指标

项目支出费用(万元)

 

 

(人员经费)费用金额(万元)

276.83

 

(公用经费)总费用金额(万元)

106.51

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

   促进社会健康发展

 

 

   维持机关队伍稳定

 

 

   促进社会健康发展

 

 

经济效益

维持专项工作正常运转

 

 

   正常人员工资水平

 

 

   维持机关正常运转

 

 

生态效益

 

 

 

       

 

 

社会公众或服务对象满意度

以县考核办为依据

90%以上

96.66

  

 

 

绩效自评综合得分

87

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

刘劲松

所 长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

向宁

书 记

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

彭晓辉

副所长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

 

财务股股长

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

李玉萍

办公室主任

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

田云

 

龙山县交通建设质量安全监督管理所

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                             部门(单位)负责人(签字):

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

填报人(签名):                 联系电话:13974331390

 
交通质安所2018年部门整体支出绩效评价指标体系.docx
交通质安所2018年整体支出绩效自评评分表.docx