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龙山县政协关于申报2019年度预算绩效目标的报告

发布时间:2019-04-11     稿件来源:政协     作者:政协
 

县财政局:

根据《龙山县财政局关于做好2019年预算绩效目标管理工作的通知(龙财绩函〔20182)文件精神以及相关要求,我单位确定提案督办、委员调研视察、民主监督等为2019年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下:

一、基本概况

政协龙山县委员会为正处级全额拨款单位,成立于1984414日。本届县政协有14个界别,委员207名,设主席1名、副主席5名和秘书长1名,政协常委32名。内设办公室、提案委、经科联谊委、文教卫体委、文史学习委、人资环委、民宗法群委共计六委一室。核定编制27人,其中行政编制17人,全额拨款事业编制10人。实有53人,其中在职34人,退休人员18人,聘用人员1人。

2018年安排的项目支出主要是专项经费,共计140.20万元。主要涉及政治协商、民主监督、参政议政职能、委员培训和走访、文史资料胡编撰等方面。

二、使用及管理情况

我单位预算项目资金的管理严格按照专项资金相关规定执行,建立健全组织机构,明确职责分工。日常公用经费坚持厉行节约、量入为出、专款专用的原则,严格执行我县制定专项资金管理办法的规定,强化管理,合理开支。

三、其他需要说明事宜

针对该项资金的实际特点,我们根据工作要求,提出了2019年度的预算绩效目标,现予报送,请审核。

 

    龙山县政协         

                                2019327

 

 

 


附件2-1

龙山县项目绩效目标申报表
2019   年度)

填报单位(盖章)                                                                                                        

项目名称

 提案督办、委员调研视察、民主监督

项目属性

新增项目        延续项目  

 

主管部门

 龙山县政协

主管部门编码

 00672208X

 

项目单位

 龙山县政协

项目负责人

吴少叶

联系电话

6223839 

 

项目起止时间

  201911日至20191231

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:             140.20万元

 

        一、财政拨款:140.20万元

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查

研究、协商讨论,向县委、政府及相关部门提出意见和建议。

 

项目立项情况

项目立项的依据

 2018年县政协工作要点

 

项目申报的可行性

可行 

 

项目申报的必要性

必要

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1委员培训活动、社区委员走访

2018.5.1 

 2018.12.31

 

2、调研视察

2018.1.1 

 2018.12.31

 

3、派驻民主监督员

2018.3.1 

 2018.12.31

 

4、委员室工作经费

2018.3.1 

 2018.12.31

 

5、租车费

2018.3.1 

 2018.12.31

 

6、社情民意中心

2018.3.1 

 2018.12.31

 

732个委员组经费

2018.3.1 

 2018.12.31

 

8、《龙山文史》电子档

2018.7.1 

 2018.12.31

 

 

9、政协云平台

2018.1.1 

 2018.12.31

 

10、县纪委派驻纪检组

2018.3.1 

 2018.12.31

 

11、提案督办

2018.1.1 

 2018.12.31

 

12、出版文史资料

2018.3.1 

 2018.12.31

 

13、四次常委扩大

2018.1.1 

 2018.12.31

 

14、龙山政协杂志

2018.5.1 

 2018.12.31

 

15、龙山籍在外人士

2018.3.1 

 2018.12.31

 

16、不脱产委员

2018.1.1 

 2018.12.31

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

 紧紧围绕全县工作大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,助推发展,建言献策,服务大局,为全面建成小康龙山作出新的贡献。

 抓住龙山群众关注的热点、难点问题,在监督中服务,履职中尽责,进一步提高参政议政的成果转化。

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

提案督办、调研经费

开展调查研究、民主监督等

 

 

质量指标

及时安排到位

 

 

 

时效指标

 3

 2018-2020

 

 

成本指标

 经费

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会认可

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

加快社会全面健康发展

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

全民满意

 100%

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

提案督办、调研经费

开展调查研究

 

 

质量指标

及时安排到位

 

 

 

时效指标

 2018

 1-12

 

 

成本指标

 经费

 140.2

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会认可

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

加快社会全面健康发展

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

全民满意

 100%

 

 

……

 

 

 

 

其他需说明的问题

 

 

预算部门审核意见

                                                          (盖章)

                                                 2019  3 26

 
 

填报人:蔡英                                               联系电话:                             填报日期:2019.3.26


 

附件4-1

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
2019  年度)

填报单位(盖章)县政协

部门名称

 龙山县政协

年度预算申请
(万元)

资金总额:546.32万元

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:    公共财政拨款:546.32万元

其中: 基本支出:406.12万元

            政府性基金拨款:

       项目支出:140.20万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

      

                  其他资金:

 

部门职能职责概述

1、参政议政;2、政治协商;3、民主监督。

整体绩效目标

目标1工资福利支出331.09万元;
目标2商品和服务支出191.75万元;

目标3对个人和家庭的补助4.04万元;

目标4资本性支出19.45万元.

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

目标1工资福利支出331.09万元;
目标2商品和服务支出191.75万元;

目标3对个人和家庭的补助4.04万元;

目标4资本性支出19.45万元.

效益指标

指标1:人员工资得到保障;

指标2:公用经费确保工作正常运转;

指标3:个人和家庭的补助得到保障;

目标4:正常添置办公用品。

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                       
       

         

 

填报人:蔡英            联系电话: 0743-6223839          填报日期:2019.3.26