县政协2018年整体支出绩效自评报告

龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

（参考样本）

部门(单位)名称   中国人民政治协商会议湖南省龙山县委员会办公室                                

预算编码      903139                                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期： 2019  年  3 月 26  日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职能

负责县政协全年全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；负责组织委员学习、宣传有关人口、资源、环境的方针政策和法律法规；履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为龙山县的生态文明建设建言建策；加强同县委、县人民政府各有关部门及县人大城坏工委的沟通与联系；加强与州政协人口资源环境委员会的联系；负责社情民意的征集、审核、报送；负责《社情民意》信息稿件的撰写工作；完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）基本情况

龙山县政协为正处级全额拔款行政单位，单位独立编制机构数3个，独立核算机构数1个；下设置内设办公室、六个专门委员会（即：提案委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、民宗法群委、人资环委）、社情民意信息中心。核定编制27个，其中行政编制14个，工勤编3个，事业编10个。年未实有在职人数34人，其中行政人员24人，工勤人员2人，事业人员8人.

2018年收入总计948.21万元，其中上年结转208.69万元，公共财政拨款738.09万元，其他收入1.43万元。支出总计855.87万元，基本支出 792.99万元，项目支出62.88万元，年初结余208.69万元，年末结余92.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出792.99万元：工资福利支出488.95万元，其中基本工资159.30万元，津贴补贴142.31万元，奖金78.93万元，社会保障缴费88.99万元，伙食补助费0.88万元，绩效工资12.26万元，其他工资福利支出6.27万元。商品服务支出284.93万元，其中办公费52.06万元，印刷费0.7万元，电费1.86万元，邮电费5.43万元，差旅费27.33万元，维修费4.43万元，租赁费0.78万元，会议费43.68万元，培训费38.87万元，公务接待费5.43万元，劳务费0.6万元，工会经费15.84万元，公务用车运行维护费1.12万元，其它交通费用27.24万元，扶贫村开支36.33万元，基层党建开支0.02万元，纪检组办案经费0.90万元，其他商品和服务支出22.29万元。对个人和家庭的补助14.45万元，其中退休费0.43万元，生活补助3.83万元，其他对个人和家庭的补助支出10.20万元。其它资本性支出4.67万元，为办公设备购置费。2018年度三公经费50.23万元较上年度30.73万元增加了19.5万元。

（二）项目支出

2018年财政共安排专项经费305.30万元，主要是用于委员培训走访，调研视察、提案督办、文史资料、常委会议、民主监督、委员工作室等工作。实际项目支出为305.30万元。我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，结合政协的日常工作开展，制定完善了机关《财务管理制度》、《公务接待工作管理制度》、《办公室物资管理办法》、《车辆管理办法》等近30项规章制度。建立了一套真正符合工作开展和管理需要的内部管理及内部控制制度体系，并通过认真组织实施，做到了制度管权、制度管人，按制度办事，使各项工作在有效的监督约束中健康开展。强化监督检查，着力构建内控机制一是严控经费收支。

三、部门整体支出绩效情况

根据《龙山县财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》文件，我办召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全办绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2018年年末结余结转92.34万元，为财政拨款资金结余。结余增加的原因是2017年专项结转加大，在本年度继续使用结转结余资金用于上年未实现的基本支出和本年人员和公用经费。

龙山县政协始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一年来，委员们围绕小康建设、项目实施、产业发展等大事要事撰写了60余篇全会发言，8位政协委员作了大会发言，部分建议在部门工作中得到落实。开展重点项目建设、美丽乡村、农村寄宿制学校等专题协商4次，一些合理化建议被县委、县政府和职能部门采纳。抓好提案征集、立案、督办、反馈等环节，着力提高办案质量，有效发挥了提案的民主监督载体作用。开通了网上提案办理系统，所有提案均实现网上提交、查询、办理。健全了县委办、县政府办、县政协办提案协商制度。两年来，共立案160件提案，全部办复结束，满意率达98%以上。我们委派民主监督员对县民宗局、县质监局、县文广新局等单位开展了定向监督。各监督小组通过专题会议、调研视察、庭审旁听、调查问卷、民主监督建议书等方式,提出意见建议10余条。相关单位积极整改，并将部分建议纳入了单位年度工作计划。一年来，共编发2万字的《社情民意》内刊资料。

四、存在的主要问题

三公经费管理方面接待清单及接待明细管理有待加强。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，加强现金管理，完善大额支付手续。

2、在以后工作中，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

填报人（签名）：蔡英                          联系电话：0743-6223839

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表（参考样表）