龙山县内溪乡人民政府2020年部门预算公开

来源：内溪乡人民政府作者：发布时间：2020-01-18 15:25:00 字体大小：

2020年内溪乡人民政府部门预算公开目录

第一部分龙山县内溪乡单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分龙山县内溪乡2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分龙山县内溪乡2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年政府性基金支出明细表

八、2020年“三公”经费预算表

九、2020年政府经济科目支出明细表

十、2020年部门经济科目支出明细表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

龙山县内溪乡人民政府2020年部门预算说明

一、部门职能职责

1、本乡的治安、民主政治建设职能。

2、本乡公共产品服务、市场监管、社会管理职能。

3、本乡的文化教育事业发展、卫生体育事业发展职能。

4、保护本乡生态环境和自然资源、促进本乡社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本乡计划生育的职能。

二、机构设置及部门预算单位构成

内溪乡人民政府为全额拨款单位，部门级别为正科级。内设办公室。内溪乡人民政府根据龙编办发【2016】108号文件下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。财政供养核定编制43人，其中：行政编17人，事业编26人。年末实有39人(政府20人，财政3人，文化2人，农技3人，水管3人，社会事务服务3人，安全生产4人，扶贫和民政1人)。退休人员11人，其中：行政单位离退休9人，事业单位离退休2人。

三、部门收支总体情况

内溪乡人民政府2020年收支总预算4641361元。2020年预算总收入4641361元。其中：一般预算拨款(补助)拨款4641361元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2020年年初预算支出数4641361元，收支总预算较2019年预算数增加342338元，增加8%，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出4641361元，具体安排情况如下：

基本支出。
基本支出3501361元，占2020年一般公共预算拨款支出的75.4%。其中：人员经费3111361元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费390000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出。
项目支出1140000元，占2020年一般公共预算拨款支出的24.6%，主要项目有：1、定额补助410000元（含六小一中心建设、纪检办案补贴、乡镇人大主席团2万元、妇联工作经费2万元、乡镇纪委工作经费1万元、党代会年会1万元、团委经费2万元）；2、两违巡查经费100000元；3、安全生产定额补助100000元；同建同治定额补助200000元；信访维稳定额补助100000元；精准扶贫工作经费150000元；公车改革租车费80000元，2020年项目支出年初预算较上年无变动。项目支出中含单位党建工作经费49650元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加5904元，增长13.5%，主要原因是人员增加使得工资总额增加。
五、财政拨款收支情况
本单位2020年财政拨款收入年初预算数4641361元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数增加342338元，增加8%，主要原因是单位人员增加，工资福利增加。
本单位2020年财政拨款支出年初预算数4641361元，较2019年预算增加342338元，比2019年增加8%，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。
六、政府经济科目支出情况
本单位2020年政府经济科目支出4641361元，其中：
机关工资福利支出2048965元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出1283800元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
机关资本性支出66200元，为设备购置支出；
对事业单位经常性补助1221156万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；
对企业补助0元；
对个人和家庭的补助21240元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；
其他支出0元。
七、部门经济科目支出情况
本单位2020年部门经济科目支出4641361元，其中：
工资福利支出3090121元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出1463800元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助21240元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；
资本性支出（基本建设）0元；
资本性支出66200元，包括办公设备购置、其他资本性支出；
对企业补助0元。
其他支出0元。
八、政府性基金预算支出
本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款为390000元，比2019年预算数增加40000元，增加11.4%，主要原因是新进5人，调出1人，总体新增4人，使得机关运行经费增加。
（二）“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费预算数为30000元，与2019年预算数相比无变动，其中，公务接待费30000元，与2019年预算数一样；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）；因公出国（境）费0元。
（三）会议费支出情况
2020年预算会议费支出8000元，用于内溪乡召开各种会议。与上年预算相比无变化。
（四）培训费支出情况
2020年预算培训费支出4000元，用于内溪乡人民政府对工作人员的培训，与上年预算相比无变化。
（五）政府采购预算情况
2020年政府采购预算66200元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0元、货物采购预算66200元。
（六）绩效目标设置情况
2020年内溪乡人民政府整体支出绩效目标4641361元，其中：基本支出3501361元，项目支出1140000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4641361元。
2020年内溪乡人民政府项目支出绩效目标1140000元，包括：1、定额补助410000元（含六小一中心建设、纪检办案补贴、乡镇人大主席团2万元、妇联工作经费2万元、乡镇纪委工作经费1万元、党代会年会1万元、团委经费2万元）；2、两违巡查经费100000元；3、安全生产定额补助100000元；同建同治定额补助200000元；信访维稳定额补助100000元；精准扶贫工作经费150000元；公车改革租车费80000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1140000元。
（七）国有资产占用情况
流动资产5412534.08元，固定资产2497683元（主要包括房屋构筑物1884269.02元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产613413.98元），无形资产0元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县内溪乡人民政府
                                 2020年1月16日

2020年龙山县内溪乡年初预算公开表