2019年度统战部决算公开

2019年度

龙山县委统战部部门决算

目   录

    第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

    第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责联系民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）龙山县委统战部为全额拨款单位。部门级别为正科级。单位共有行政编制8个、事业编制9个。年末实有人数23人，其中在职人员17人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。龙山县委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县委统战部本级。

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县委统战部                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 龙山县委统战部                                                                                                           公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   龙山县委统战部                                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙山县委统战部单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：龙山县委统战部                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙山县委统战部                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    龙山县委统战部                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计340.27万元，支出总计334.52万元。与2018年相比，总收入增加16.91万元，增加5.23%，主要是因为增加统一战线管理工作经费；总支出减少10.44万元，减少2.94%，主要是因为我部认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计340.27万元，其中：财政拨款收入336.57万元，占98.91%；其他收入3.7万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计344.52万元，其中：基本支出256.41万元，占74.43%；项目支出88.11万元，占25.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计336.57万元，与2018年相比，增加30.21万元，增加35.94%，主要是因为增加统一战线管理工作经费；2019年度财政拨款支出总计338.25万元，与2018年相比，减少10.44万元，减少2.94%，主要是因为我部认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出338.25万元，占本年支出合计的98.18%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.44万元，减少2.94%，主要是因为我部认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出338.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.5万元，占85.59%；社会保障和就业支出19.45万元，占5.75%；城乡社区支出4.82万元，占44.55%；住房保障支出13万元，占3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出233.84万元，其中：人员经费176.63万元，占基本支出的75.53%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费16.02万元，占基本支出的6.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。对个人和家庭的补助41.19万元，占基本支出的17.61%，主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为9万元，完成预算的60%，决算数与年初预算数减少6万元，主要是节约开支，严格控制“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因我县执行公车制度改革，公车已经上缴公车中心，我单位无公车，年底公车保有量0辆，2019年也无相关的公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组315个、来宾1869人次，主要是接待侨眷侨属、上级单位来人和扶贫村发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。因我县执行公车制度改革，公车已经上缴公车中心，我单位无公车，年底公车保有量0辆，2019年也无相关的公车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入16.31万元；年初结转和结余0万元；支出16.31万元，其中基本支出16.31万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效开展情况

开展了2019年度部门整体支出绩效评价。

（二）绩效目标。

单位资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。进一步规范财政专项资金管理，提高政府管理效能和财政资金使用效益，用有限的资金全力保障了为全县森林公安执法执勤有序发展绩效考核评估等指标全面完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出16.02万元，比年初预算数增加2万元，增长5.1%。主要原因是：工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.42万元，用于开展非公有制经济人士和党外知识分子济南市市中区培训，人数15人，内容非公有制经济人士和党外知识分子培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 龙山县委统战部                                  

预算编码   106001                                     

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2020年3月9日

龙山县财政部（制）

龙山县委统战部2019年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）、单位机构、人员情况

龙山县委统战部内设办公室。人员情况：2019年末核定编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人。实有人数13人，其中行政人员7人，事业人员6人，行政退休人员6人，遗属1人。

       （二）、本单位主要职责及工作重点

    1、主要职责

1、贯彻落实中央、省委、州委各级统一战线工作方针督促党的统战方针政策；2、联系民主党派和无党派人士；3、负责开展以祖国统一为内容的海外统战工作；4、落实民族宗教政策，做好党外人士、党外知识分子工作；5、负责开展在经济建设领域里的统战工作，促进非公经济的健康发展；6负责联系统战政策归口单位，协调关系，协同发展。

     2、工作重点

（1）、完成2018年省州统战工作任务。（2）、完成2018年统战实践创新工作，推进“同心社区”、“同心村”建设。（3）、完成“百企千商”工作；（4)、完成脱贫攻坚社会扶贫工作。

    二、部门整体支出管理及使用情况

   2019年全年支出总计3,445,232.87元，基本支出2,564,132.87元，项目支出881,100.00元。年初结余42,464.37元，年末结余0元。

三、部门整体支出管理及使用情况

整体支出3,445,232.87元：

工资福利支出1,766,302.63元，其中基本工资688,002.00元，津贴补贴304,271.00元，奖金29,795.00元，绩效工资187,680.00元，机关事业单位基本养老保险缴费187,200.00元，职工基本医疗保险缴费218,932.64元，社会保障缴费20,436.99元，住房公积金129,985.00元。

商品服务支出1,208,616.24元，其中办公费17,105.97元，印刷费46,231.00元，差旅费53,999.87元，维修费3,400.00元，培训费34,594.68元，工会经费57,190.00元，公务接待费90,024.00元，劳务费2,190.00元，其他交通费用20,069.40元，其他商品服务支出883,811.32元。

对个人和家庭补助支出470,314.00元，其中生活补助16,210.00元，医疗费补助3,200.00元，奖励金417,324.00元，其他对个人和家庭补助支出33,580.00元。

    四、部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成部门职能目标合理分配，使之达到较高的工作效率和水平。

    五、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在问题,财务基础管理存在问题，有些支出发票无原始附件依据。

    六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新的预算法的执行，县委统战部的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到县委统战部当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

3、在以后的工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

龙山县委统战部

2020年3月2日