2019年度工业园管理委员会部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5221.27万元、支总计  5226.96 万元。与2018年相比，增加 4207.67 万元，增长 412.8 %，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5221.27 万元，其中：财政拨款收入 1364.08 万元，占 26.13 %；政府性基金预算财政拨款收入 3857.19 ，占 73.87 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5222.59 万元，其中：基本支出 488.19 万元，占 9.35 %；项目支出 4734.4 万元，占 90.65 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 5221.27 万元，与2018年相比，增加 4812.85 万元,增长 1178.41 %，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1359.72 万元，占本年支出合计的 26.04  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 956.9 万元，增长 237.55 %，主要是因为工程项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1359.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1302.43 万元，占 95.77 %；社会保障和就业支出 33.8 万元，占 2.5 %；住房保障支出 23.49 万元，占 1.73 %。一般公共服务（类）支出 1302.43 万元，占 95.77 %；社会保障和就业（类）支出 33.8 万元，占 2.5 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 23.49 万元，占 1.73 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 361.44 万元，支出决算数为 1359.72 万元，完成年初预算的 376.2 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 220.85  万元，支出决算为 223.1  万元，完成年初预算的 101 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内工作项目增加，人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 34.4 万元，完成年初预算的 38.22 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算与年初预算口径不一致。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1044.92 万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算与年初预算口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 36.48 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 88.34  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险单位应缴比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，决算按财政实际扣缴核算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，决算按财政实际配套资金核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算与年初预算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 325.32 万元，其中：人员经费 325.32 万元，占基本支出的 100  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 0 万元，占基本支出的 0 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2  万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 80.56 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数无差异，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算 7.2 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 80.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待管理规范，厉行节约；与上年相比减少 1.4 万元，减少 24.13 %,减少的主要原因是严格政策标准执行，控制“三公”经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数无差异，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.8 万元，占 80.56  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为 5.8 万元，全年共接待来访团组59个、来宾216人次，主要是招商引资、企业调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 3857.19 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3857.19 万元，其中基本支出 157.19 万元，项目支出 3700 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 25 万元，降低 100  %。主要原因是：年初预算与年终决算填报口径不同。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告