2021年中共龙山县委办公室预算公开

2021年县委办预算公开目录

第一部分 县委办单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分县委办2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 县委办2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

中共龙山县委办公室2021年部门预算说明

一、 单位主要职责

负责搞好县委、县委办公室的文件和县委领导文稿及其它有关重要材料的起草、报批、校核、印发、归档。负责搞好全县党政机关的密码电报及内部电报的译办、传输和机要通信网的使用管理及机要、保密工作。负责搞好县委机关财务管理及县委办公室管理、接待管理和物资采购等行政后勤工作。负责抓好全县全面建成小康社会、全面深化改革、常规工作督查、建设美丽湘西、台办等各项工作。

二、单位内设机构及人员情况

根据县编办核定，本单位内设股室14个，所属事业单位4个，核定编制83人，其中县委办为全额拨款公务员管理单位，核定编制公务员编制35人，工勤编制7人，年末实有41人；美丽办为全额拨款事业单位，核定事业编制13人，年末实有13人；县委信息技术中心为全额拨款事业单位核定事业编制10人，年末实有9人，经济发展研究中心编制9人，年末实有9人，档案馆编制9人，年末实有8人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：政研室、秘书室、法规室、信息室、督查室、改革办、行管科、美丽办、县委信息技术中心、台办、机要局、经济发展研究中心、保密局、档案馆。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：县委办本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年收支总预算26849376元。2021年预算总收入26849376元。其中：一般预算拨款(补助)拨款26849376元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数26849376元，收支总预算较2020年预算数增加16864496元，增加268.9%，主要原因是县级增加安可工程735000元；智慧党建视频会议系统运行及维护费897000元；内网建设费460800元；年度服务费320000元；以租代建项目租金180000元；运维费120000元；设备维护技术服务费120000元；密码设备60000元；2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费982000元；智慧党建视频会议系统基础设施建设1062000万元；智慧党建视频会议系统基础设施建设70000元；党委电视电话会议系统迁移372000万元；电子政务内网二期横向网建设2000000元；保密综合业务网建设100000元；在重要单位部署互联网接入口检测器200000元；新建档案馆密集架等设备采购资金3548400元；机构改革档案馆并入本单位；接待办接待费5000000元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出26849376元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出8514676元，占2021年一般公共预算拨款支出的31.7%。其中：人员经费6958805元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助等；公用经费1555871元，主要包括会议费、培训费、工会经费、其他资本性支出、租赁费、劳务费。公用经费中含单位党建工作经费115700元。

（二）项目支出。项目支出18334700元，占2021年一般公共预算拨款支出的68.3%，主要项目有： 1、工作类专项：督查工作，信息工作，党委委员联络工作，组织参加州委经济工作会，学习考察，老干及关心下一代工作，政研经费，小型会议经费，县委常委会议，业务培训费，保密工作经费，办公设备改造、维护及更新，小康办工作经费，改革办工作经费，常规办工作经费，机要密码工作，县委技术中心经费，对口办工作经费、台情普查、对台宣传、台胞接待、台属走访、台联工作、接待办接待费等6567500元。2、事业发展专项：安可工程、智慧党建视频会议系统运行及维护费、内网建设费、年度服务费、以租代建项目租金、运维费、设备维护技术服务费、密码设备、2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费、智慧党建视频会议系统基础设施建设、智慧党建视频会议系统基础设施建设、党委电视电话会议系统迁移、电子政务内网二期横向网建设、保密综合业务网建设、在重要单位部署互联网接入口检测器、新建档案馆密集架等设备采购资金等11227200元。3、机要局工作：机要密码通信主渠道运行维护费、机要专网租用费及电话费、密码工作业务经费、机要干部值班补助费、机要干部政审等经费75000元。4、美丽办工作经费360000元。5、租车费105000元。

2021年项目支出年初预算较上年增加15150900元，增加475.8%，主要原因是2021年增加安可工程、智慧党建视频会议系统运行及维护费、内网建设费、年度服务费、以租代建项目租金、运维费、设备维护技术服务费、密码设备、2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费、智慧党建视频会议系统基础设施建设、智慧党建视频会议系统基础设施建设、党委电视电话会议系统迁移、电子政务内网二期横向网建设、保密综合业务网建设、在重要单位部署互联网接入口检测器、新建档案馆密集架等设备采购等项目支出。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数26849376元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数9984880元增加16864496元，增加268.9%，主要原因是2021年增加安可工程、智慧党建视频会议系统运行及维护费、内网建设费、年度服务费、以租代建项目租金、运维费、设备维护技术服务费、密码设备、2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费、智慧党建视频会议系统基础设施建设、智慧党建视频会议系统基础设施建设、党委电视电话会议系统迁移、电子政务内网二期横向网建设、保密综合业务网建设、在重要单位部署互联网接入口检测器、新建档案馆密集架等设备采购等项目支出。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数26849376元，较2020年预算数9984880元增加16864496元，增加268.9%，主要原因是2021年增加安可工程、智慧党建视频会议系统运行及维护费、内网建设费、年度服务费、以租代建项目租金、运维费、设备维护技术服务费、密码设备、2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费、智慧党建视频会议系统基础设施建设、智慧党建视频会议系统基础设施建设、党委电视电话会议系统迁移、电子政务内网二期横向网建设、保密综合业务网建设、在重要单位部署互联网接入口检测器、新建档案馆密集架等设备采购等项目支出。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出26849376元，其中：

机关工资福利支出6897505元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出19055571元，包括办公经费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助61300元，包括社会福利和救助、其他对个人和家庭补助；

其他资本性支出835000元，主要用于购置办公设备及安可工程开支。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出26849376元，其中：

工资福利支出6897505元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出19055571元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助61300元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出835000元，包括办公设备购置、其他资本性支出、安可工程开支。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为19055571元，比2020年预算数4313800元增加14741771元，增加342%，主要原因是2021年增加安可工程、智慧党建视频会议系统运行及维护费、内网建设费、年度服务费、以租代建项目租金、运维费、设备维护技术服务费、密码设备、2020年智慧党建视频会议系统运行及维护费、智慧党建视频会议系统基础设施建设、智慧党建视频会议系统基础设施建设、党委电视电话会议系统迁移、电子政务内网二期横向网建设、保密综合业务网建设、在重要单位部署互联网接入口检测器、新建档案馆密集架等设备采购等项目支出。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为5300000元，比2020年预算数300000元预算数相比，与上年增加5000000元，主要原因是增加接待办接待经费5000000元，其中，公务接待费5200000元，比2020年预算数增加5000000元，主要原因增加接待办接待经费5000000元；公务用车购置及运行费100000元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），比2020年预算数持平；因公出国（境）费0元，单位未安排此开支。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出100000元，用于常委工作会议（无特殊情况每月两次）、常委扩大会议、党务工作会议、县委常委办公会议、主任办公会议、精准脱贫攻坚工作安排会议、建设美丽湘西工作布置会议、各项工作调度会议、各项工作情况汇报会议、各项工作座谈会议等开支，与上年预算数持平。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出90000元，用于机要局、政研室、信息室、深改办、保密局、督查室等科室培训学习，与上年预算数持平。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算835000元，其中货物采购预算100000元，安可工程采购735000元。

（六）绩效目标设置情况

2021年整体支出绩效目标26849376元，其中：基本支出8514676元，项目支出18334700元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26849376元。

2021年项目支出绩效目标18334700元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18334700元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产2188467.32元，固定资产5060134元（房屋566002元，车辆776487元，其他固定资产3717645元）。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年政府性基金支出明细表

8、2021年“三公”经费预算表

9、2021年政府经济科目支出明细表

10、2021年部门经济科目支出明细表

11、2021年项目支出绩效目标表

12、2021年整体支出绩效目标表

中共龙山县委办公室

2021年2月1日