龙山县内溪乡人民政府2021年度部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分  龙山县内溪乡人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  龙山县内溪乡人民政府2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县内溪乡人民政府2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县内溪乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、本乡的治安、民主政治建设职能。

2、本乡的公共产品的服务、市场监管、社会管理。

3、本乡的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。

4、组织本乡的社会保障、保护本乡生态环境和自然资源、促进本乡社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本乡计划生育的职能。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，内溪乡人民政府为全额拨款单位。部门级别为正科级。下设8站1所共8个部门单位[[农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站、动物防疫站、财政所为全额拨款单位。财政供养核定编制42人，其中：行政编22人，事业编20人。年末在职实有42人(政府20人，文化站2人，安监3人，农技3人，水管3人，计育2人，财政2人，社会事务站4人,扶贫与民政2人，动物防疫站1人)。

三、部门收支总体情况

内溪乡人民政府2021年收支总预算5011613元。2021年预算总收入5011613元。其中：一般预算拨款(补助)拨款5011613元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数5011613元，收支总预算较2020年预算数增加370252元，增加7.9%，主要原因是救灾、信访维稳、土地增减挂钩等投入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出5011613元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出4046613元，占2021年一般公共预算拨款支出的80.7%。其中：人员经费3489942元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费522441元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出。项目支出965000元，占2021年一般公共预算拨款支出的19.3%，主要项目有：1、定额补助（含2%的党建经费、六小一中心建设、纪检办案补贴、乡镇人大主席团2万元、妇联工作经费2万元、乡镇纪委工作经费1万元）410000元；2、公车改革租车费80000元； 3、信访维稳定额补助100000元；4、同建同治定额补助100000元；5、两违巡查经费100000元；6、乡村振兴75000元；7、安全生产定额补助100000元。2021年项目支出年初预算较上年减少175000元，降低15.5%，主要原因精准扶贫项目减少150000元，乡村振兴项目增加70000元，同建同治减少100000元。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数5011613元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加370252元，增加7.9%，主要原因是救灾、信访维稳、土地增减挂钩等投入加大。

本单位2021年财政拨款收入年初预算数5011613元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加370252元，增加7.9%，主要原因是救灾、信访维稳、土地增减挂钩等投入加大。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出5011613元，其中：

机关工资福利支出2345406元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出1243441元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）74000元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助1314536万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助34230元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出5011613元，其中：

工资福利支出3489942元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1413441元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助34230元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出74000元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为420000元，比2020年预算数增加30000元，增加7.7%，主要原因是人员变动、专项经费增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为42000元，比2020年预算数减少0元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费30000元，比2020年预算数减少（增加）0元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2020年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2020年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出8000元，用于乡镇召开各种会议的支出。与上年预算相比增加0元。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出4000元，用于乡镇工作人员培训支出。与上年预算相比增加0元。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算136500元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算136500元。

（六）绩效目标设置情况

2021年内溪乡人民政府整体支出绩效目标5011613元，其中：基本支出4046613元，项目支出965000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5011613元。

2021年内溪乡人民政府项目支出绩效目标965000元，包括：1、定额补助（含2%的党建经费、六小一中心建设、纪检办案补贴、乡镇人大主席团2万元、妇联工作经费2万元、乡镇纪委工作经费1万元）410000元；2、公车改革租车费80000元； 3、信访维稳定额补助100000元；4、同建同治定额补助100000元；5、两违巡查经费100000元；6、乡村振兴75000元；7、安全生产定额补助100000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款965000元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产3488630.86元，固定资产2402268.81元（主要包括房屋构筑物1462389.6元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产939879.21元），无形资产0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县内溪乡人民政府

2021年02月02日