龙山县教育和体育局2021年部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分 龙山县教育和体育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分 龙山县教育和体育局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 龙山县教育和体育局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县教育和体育局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律，法规、制度；2、研究提出全县教育改革和发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构，指导并协调实施工作；3、依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；4、统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用收、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作；5、负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布工作；6、贯彻国家有关涉外方针政策，承担上级主管部门交给的外事任务；7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

龙山县教育和体育局为全额拨款单位,部门级别为正科级,本单位内设股室12个，下属有61个独立核算的事业单位，核定编制数5052人，其中行政编制18人，事业编制5034人。现实有在职人员4944人[其中行政人员18人（其中工勤人员1人），事业全额拨款人员5034人。

内设股室分别是：办公室、基础教育股、职业教育与成人教育股、学校体育卫生与艺术教育股、教师工作与师范教育股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、应急管理股、政策法规股、发展规划与财务建设股、教育督导股、组织人事股、机关党委和离退休人员管理服务股。

纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：龙山县高级中学、龙山县第一中学等60个单位。

三、部门收支总体情况

龙山县教育和体育局2021年收支总预算625053527.72元。2021年预算总收入625053527.72元。其中：一般预算拨款(补助)拨款625053527.72元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数625053527.72元，收支总预算较2020年预算数增加76039193.72元，主要原因是增加了公用经费（工会经费及职工培训费、福利费）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出625053527.72元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出625053527.72元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%。其中：人员经费592326517.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费23566840元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费7750000元。

（二）项目支出。项目支出0元.主要原因龙山县教育和体育局项目纳入县级专项管理。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数625053527.72元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加76039193.72元，主要原因是增加了公用经费（工会经费及职工培训费、福利费）。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数625053527.72元，较2020年预算增加76039193.72元，比2020年增加（减少）13.8%，主要原因是增加了公用经费（工会经费及职工培训费、福利费）。

五、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出625053527.72元，其中：

机关工资福利支出462853885.72元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出23566840元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对事业单位经常性补助129472632万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助.

对个人和家庭的补助9160170元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出625053527.72元，其中：

工资福利支出592326517.72元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出23566840元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助9160170元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

八、政府性基金预算支出

本单位2021年政府性基金预算支出0元，龙山县教育和体育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为1000000元，比2020年预算数增加200000元，增加20%，主要原因是本单位调进23人。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为195000元，比2020 年预算数无增加100000元。其中，公务接待费195000元，比2020年预算数无变化；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2020年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2020年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2020年预算会议费支出25000元，用于全县教育工作布置会议。与上年预算增加了1000元。

（四）培训费支出情况

2020年预算培训费支出75000元，用于业务培训。与上年预算相比减少1000元。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算0元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县教育和体育局整体支出绩效目标625053527.72元，其中：基本支出625053527.72元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款625053527.72元。

2021年龙山县教育和体育局项目支出绩效目标0元。龙山县教育和体育局专项全部列入县级专项。   

（七）国有资产占用情况

流动资产230989329元，固定资产892655010元（主要包括房屋构筑物550939700元、汽车196000元、无形资产28575656元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县教育和体育局

2021年2月2日