龙山县应急管理局2021年部门预算公开

来源：龙山县应急管理局作者：发布时间：2021-02-08 10:23:28 字体大小：

龙山县应急管理局

2021年部门预算说明

第一部分 龙山县应急管理局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分龙山县应急管理局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分龙山县应急管理局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

第一部分龙山县应急管理局单位概况

一、部门职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业的安全生产监督管理工作。

2、负责组织编制龙山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

3、负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

4、负责全县消防管理有关工作，协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

5、组织协调全县灾害救助工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位为全额拨款公务员管理单位，部门级别为正科级，内设股室12个。局机关核定编制16名，其中行政编制11名，全额拨款事业编制5名。二级机构1个,龙山县安全生产应急救援中心, 全额拨款事业编制32名；实有30人。年末实有49人。退休人员5人。公务用皮卡车4台，越野车1台。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、应急指挥中心、政工股（财务股）、政策法规股（行政审批股）、安全生产综合监管协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工贸行业安全监管股、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、调查评估和统计股。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县应急管理局本级预算。

纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：龙山县安全生产应急救援中心。（该单位财务没有独立）

第二部分龙山县应急管理局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

龙山县应急管理局2021年收支总预算6896700元。2021年预算总收入6896700元。其中：一般预算拨款(补助)拨款6896700元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数6896700元，收支总预算较2020年预算数增加1752227元，增加34%，主要原因是人员和职能的增加、人员工资正常调整、住房公积金列入年初预算。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出6896700元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

基本支出5907700元，占2021年一般公共预算拨款支出的85.65%。其中：人员经费4556362元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、等；公用经费1325988元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，公用经费含单位党建工作经费60865.82（党建工作经费工资总额的2%）。基本支出较上年增加505988元，增加61.70%，主要原因人员增加和职能增加

（二）项目支出。

项目支出989000元，占2021年一般公共预算拨款支出的14.34%，主要项目有：1、安全生产宣传培训750000元，2、安全生产隐患排查100000元，3、安全生产示范县巩固工作经费100000元，4安全生产监督执法200000元，5、安全生产事故排查100000元，6、防汛抗旱协调指挥100000元，7、应急救援指挥和抢险救灾100000元，8、租车费14000元，9、查灾救灾200000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款989000元。2021年项目支出年初预算较上年减少200000元，降低16.82%，主要原因减少安全生产生产信息化建设项目85000元、减少安全生产行政执法公务用车经费200000元、减少安全生产示范县巩固工作经费项目减少100000元、减少安全生产标准化项目600000元、减少安全生产事故查处项目150000元。增加防汛抗旱协调指挥100000元。

三、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数6896700元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加1752227元，增加34%，主要原因是人员和职能部门的增加

四、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出6896700元，其中：

机关工资福利支出4556362元，包括工资、奖金、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出1325988元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助25350元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

五、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出6896700元，其中：

工资福利支出4556362元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1325988元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助25350元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元

资本性支出0元对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

六、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为2314988元，比2020年预算数减少305988元，减少15.23%，主要原因是本年减少项目预算。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为319000元，比2020年预算数减少0元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费39000元，比2020年预算数减少（增加）0元；公务用车购置及运行费100000元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），比2020年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2020年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出80000元，用于全县安全生产工作会议及各类安全生产专项会议。与上年预算持平。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出100000元，用于安全生产监管监察业务培训及从业人员专项培训。与上年预算相比持平。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算0元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0元、货物采购预算0元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县应急管理局整体支出绩效目标6896700元，其中：基本支出5907700元，项目支出989000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6896700元。

项目支出989000元，占2021年一般公共预算拨款支出的14.34%，主要项目有：1、安全生产宣传培训750000元，2、安全生产隐患排查100000元，3、安全生产示范县巩固工作经费100000元，4安全生产监督执法200000元，5、安全生产事故排查100000元，6、防汛抗旱协调指挥100000元，7、应急救援指挥和抢险救灾100000元，8、租车费14000元，9、查灾救灾200000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款989000元。2021年项目支出年初预算较上年减少200000元，降低16.82%，主要原因减少安全生产生产信息化建设项目85000元、减少安全生产行政执法公务用车经费200000元、减少安全生产示范县巩固工作经费项目100000元、减少安全生产标准化项目600000元、减少安全生产事故查处项目150000元。增加防汛抗旱协调指挥100000元。

（七）国有资产占用情况

流动资产715107.98元，固定资产2346431元（主要包括房屋构筑物0元、汽车845633元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产1500798元），无形资产0元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。