龙山县人民政府-龙山县公安局2021年部门预算公开

龙山县公安局2021年部门预算公开

来源:龙山县公安局 作者: 发布时间:2021-02-08 11:10:00 字体大小:

龙山县公安局2021年部门预算说明

目 录

第一部分  龙山县公安局单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  龙山县公安局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分  龙山县公安局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年政府经济科目表

五、2021年部门经济科目表

六、2021年财政拨款收支总表

七、2021年一般公共预算支出明细表

八、2021年一般公共预算基本支出明细表

九、2021年政府性基金支出明细表

十、2021年“三公”经费预算表

十一、2021年整体支出绩效目标表

十二、2021年项目支出绩效目标表

龙山县公安局2021年部门预算说明

第一部分  龙山县公安局单位概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;组织、指导、监督、检查全县公安工作;

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;

3、组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理;

4、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等;

5、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处;

6、依法承担执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督看守所的工作;

7、承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定,本单位内设股室37个,所属事业单位0个,核定编制307人(其中中央政法专项编制297人、地财编制9人),现有人数626人,含辅警320人。除辅警外全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是:指挥中心、政工室、警务保障室、纪委与监察室、交巡警大队、国保大队、法制大队、经侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、刑侦大队、人口大队、重点工程秩序大队、看守所、拘留所、民安派出所、兴隆派出所、石牌派出所、华塘派出所、洗洛派出所、石羔派出所、茨岩塘派出所、水田坝派出所、红岩派出所、洗车派出所、苗儿滩派出所、靛房派出所、召市派出所、桂塘派出所、里耶派出所、茅坪派出所、大安派出所、洛塔派出所、内溪派出所、农车派出所、咱果派出所。

从预算单位构成看,本单位部门预算为龙山县公安局本级预算。

第二部分  龙山县公安局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

单位2021年收支总预算64,175,447元。2021年预算总收入64,175,447元。其中:一般预算拨款(补助)拨款64,175,447元,政府性基金拨款0元,财政专户管理的非税拨款0元,其他收入0元。2021年年初预算支出数64,175,447元,收支总预算较2020年预算数减少2,260,647元,下降3.4%,主要原因是电子监控和专项经费预算较上年有所减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出64,175,447元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。基本支出50,857,447元,占2021年一般公共预算拨款支出的79.25%。其中:人员经费39,381,723元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费11,475,724元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费,553,828元(党建工作经费为工资总额的2%)。较上年增加2,642,229元,增加7.19%,主要原因是人员工资提标。

(二)项目支出。项目支出13,318,000 元,占2021年一般公共预算拨款支出的20.75%,主要项目有:1、监管场所传染病防治津贴项目1,217,600元;2、城乡电子监控系统建设及相关费用项目10,386,400元;3、被监管人员给养项目450,000元(拘留人员给养费15万元;羁押人员入所体检费30万元);4、工作类专项(执法办案)项目674,000元(租车费19.4万元;新刑诉法修改后相关证人的误工工资及交通费18万元;行政案件及司法鉴定费用30万元。);5、工作类专项(行政管理)项目250,000元(公安行政事业性收费项目工本费15万元;看守所在押人员被判处刑罚后需送监狱押解费用10万元)。2021年项目支出年初预算较上年减少5,782,800元,减少30.28%,主要原因是电子监控和工作类专项预算减少。

三、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数64,175,447元,全部为一般公共预算拨款,较2020年预算数减少2,260,647元,下降3.4%,主要原因是电子监控和专项经费有所预算减少。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数64,175,447元,较2020年预算减少2,260,647元,下降3.4%,主要原因是人员退休、主要原因是电子监控和专项经费预算有所减少。

四、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出64,175,447元,其中:

机关工资福利支出37,763,661元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出15,135,324元,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出(一)1,500,000 元,设备购置支出1,048,100元;其他资本性支出451,900元

机关资本性支出(二)6,886,400元为设备购置

对事业单位经常性补助179,436 元,包括工资福利支出179,436元,对事业单位资本性补助,0元,对企业补助0元,为其他对企业补助;

对个人和家庭的补助2,710,626 元,包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助;

其他支出0元。

五、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出64,175,447元,其中:

工资福利支出37,763,661元,包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出15,135,324元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助2,710,626元,包括生活补助、奖励金;

资本性支出(基本建设)0元,为办公设备购置;

资本性支出8,386,400元,包括办公设备购置、其他资本性支出;

对事业单位经常性补助179,436 元,包括工资福利支出179,436元;

对企业补助0元,为其他对企业补助。

其他支出0元。

六、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为11,475,724.元,比2020年预算数增加880,714元,增加 8.3%,主要原因是机关运行经费新增加了工会经费,职工福利费,教育培训费。

(二)“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为1,724,000元,与2020年预算数持平,减少0%,主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。其中,公务接待费124,000元,比2020年预算数减少0元;公务用车购置及运行费1,600,000元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费1,600,000元),比2020年预算数减少0元;因公出国(境)费0元)

(三)会议费支出情况

2021年预算会议费支出 150,000元,主要用于召开每年度的全局公安工作会议及关于辅警工作等会议。与上年预算相比增加0元。

(四)培训费支出情况

2021年预算培训费支出 200,000元,用于我局民警业务工作培训及新招录民警岗前培训费支出。与上年预算相比增加0元。

(五)政府采购预算情况

2021年政府采购预算1,500,000元,均为货物采购预算1,500,000元。

(六)绩效目标设置情况

2021年我局整体支出绩效目标64,175,447元,其中:基本支出50,857,447元,项目支出13,318,000元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款64,175,447元。

2021年我局项目支出绩效目标13,318,000 元,包括下列项目:

1、监管场所传染病防治津贴项目1,217,600元。

2、城乡电子监控系统建设及相关费用项目10,386,400元。

3、被监管人员给养项目450,000元(拘留人员给养费15万元;羁押人员入所体检费30万元);

4、工作类专项(执法办案)项目674,000元(租车费19.4万元;新刑诉法修改后相关证人的误工工资及交通费18万元;行政案件及司法鉴定费用30万元。)。

5、工作类专项(行政管理)项目250,000元(公安行政事业性收费项目工本费15万元;看守所在押人员被判处刑罚后需送监狱押解费用10万元)。

(七)国有资产占用情况

流动资产446,646.41 元,固定资产原值35,589,877.96 元(主要包括房屋构筑物11,989,212.91元、汽车7,767,503.07元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产11,541,814.94元),在建工程130,277,702.56 元,无形资产净值110,902.17元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分  龙山县公安局2021年度部门预算表

附表:

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年政府经济科目表

5、2021年部门经济科目表

6、2021年财政拨款收支总表

7、2021年一般公共预算支出明细表

8、2021年一般公共预算基本支出明细表

9、2021年政府性基金支出明细表

10、2021年“三公”经费预算表

11、2021年整体支出绩效目标表

12、2021年项目支出绩效目标表

龙山县公安局

2021年2月2日


2021年龙山县年初预算.xlsx
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