2023年龙山县公安局（汇总）部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并组织、指导、监督、检查全县公安工作。 

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。 

3、组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理。 

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。 

5、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。 

6、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督看守所的工作。 

7、承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。 

8、指挥疏通、维护公路、城市道路交通秩序及参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划。 

9、依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。 

10、搞好全县道路检查站相产关的申报工作，加强公安交警队伍建设。 

11、深入贯彻“绿水青山就是金山银山”科学发展理念，保护龙山生态环境安全。 

12、维护林区秩序，保护野生动植物。 

13、做好森林防灭预防工作，提升森林火灾防控能力。 

（二）机构设置 

龙山县公安局内设股室16个包括：政工室、警务保障室、纪委与监察室(警务督察大队)、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网安大队、看守所、治安拘留所、特巡警大队、重点工程管理秩序大队。本部门共有编制人数382人,实有人数360人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、龙山县公安局本级。2、龙山县公安局交通警察大队、龙山县森林公安局、龙山县公安局治安拘留所、龙山县公安局看守所、龙山县公安局民安派出所、龙山县公安局里耶派出所、龙山县公安局兴隆派出所、龙山县公安局华塘派出所、龙山县公安局石牌派出所、龙山县公安局茨岩塘派出所、龙山县公安局水田坝派出所、龙山县公安局洗车派出所、 龙山县公安局靛房派出所、龙山县公安局苗儿淮派出所、龙山县公安局召市派出所、龙山县公安局桂塘派出所、龙山县公安局红岩派出所、龙山县公安局石羔派出所、龙山县公安局洗洛派出所、龙山县公安局大安派出所、龙山县公安局内溪派出所、龙山县公安局洛塔派出所 龙山县公安局咱果派出所、龙山县公安局农车派出所、龙山县公安局茅坪派出所、龙山县强制隔离戒毒所、龙山县公安保障服务中心、龙山县驾考服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算13,239.66万元，其中：一般公共预算拨款收入13,239.66万元。收入较去年增加2,122.51万元，增长19.09%，主要是公安协警、一村一警相关费用列入部门预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算13,239.66万元，其中，公共安全支出11,605.96万元，社会保障和就业支出648.29万元，卫生健康支出291.5万元，农林水支出226.45万元，住房保障支出467.45万元。支出较去年增加2,122.51万元，增长19.09%，主要是公安协警、一村一警相关费用列入部门预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算13,239.66万元，其中，公共安全支出9,883.43万元，占74.65%；社会保障和就业支出556.43万元，占4.2%；卫生健康支出250.28万元，占1.89%；住房保障支出401.23万元，占3.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6,664.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年减少3,007.16万元，降低31.09%，主要是部门预算更加精准化，对基本支出结构进行优化和调整，部分符合项目的，放入项目支出中。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6,575.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行196.39万元，主要用于部门预算更加精准化，对基本支出结构进行优化和调整，部分符合项目的，放入项目支出中等方面；一般行政管理事务3,751.72万元，主要用于公安协警、村辅警等方面；信息化建设1,297万元，主要用于电子防控等方面；执法办案113万元，主要用于司法鉴定、羁押人员入所体检等方面；特别业务20万元，主要用于特定劳务购买等方面；行政运行10.68万元，主要用于村警工作经费等方面；一般行政管理事务292.62万元，主要用于公务租车、传染病防治津贴等方面；其他公安支出870万元，主要用于交警协警等方面；一般行政管理事务23.7万元，主要用于涉林违法犯罪等方面。支出较去年增加5,129.67万元，增长354.89%，主要是公安协警、村警。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费1,184.4万元，比上年预算减少18.54万元，比上年预算下降1.54%，主要是人员退休。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为235.5万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费212.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费212.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是根据上年实际开支，本来支出优化调整。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算16.8万元，拟召开公安工作会、定期工作会议、交通安全工作会议、森林公安工作会议，人数642人，会议内容为全年公安工作部署、定期工作总结和下期任务安排；交通安全工作部署、党风廉政建设；安排部署2023年度森林公安工作。；培训费预算17.2万元，拟开展新进辅警培训、辅警定期培训、民警培训；公安交警业务培训、驾驶员安全工作培训、职工教育培训；森林公安业务培训、法制工作培训。，人数1,592人，培训内容为业务培训、驾驶员培训、职工教育培训；拟举办三八活动、警察节，预算5万元，内容为节日庆祝。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额262.1万元，其中，货物类采购预算52.1万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算130万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车76辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车70辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为13,239.66万元，其中，基本支出6,664.56万元，项目支出6,575.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共102人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是社保中心统一编制预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

见附件