2023年召市镇人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、党政办公室：协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。 

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。 

3、经济发展办公室：负责编制经济社会发展规划和年度计划；负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。 

4、社会事务办公室：负责科技、教育体育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。 

5、自然资源和生态环境办公室：负责自然资源（森林资源）、生态环境保护、宅基地审批、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。 

6、社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作；负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。 

（二）机构设置 

召市镇人民政府内设机构6个包括：党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。本部门共有编制人数92人,实有人数87人。 

二、部门预算单位构成 

召市镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,312.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,312.78万元。收入较去年减少244.65万元，降低15.71%，主要是一般公共预算中工资福利相关支出减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,312.78万元，其中，一般公共服务支出623.54万元，文化旅游体育与传媒支出9.1万元，社会保障和就业支出122.22万元，卫生健康支出74.18万元，节能环保支出20万元，农林水支出327.56万元，住房保障支出86.98万元，灾害防治及应急管理支出49.19万元。支出较去年减少244.65万元，降低15.71%，主要是工资福利相关支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,312.78万元，其中，一般公共服务支出623.54万元，占47.5%；文化旅游体育与传媒支出9.1万元，占0.69%；卫生健康支出74.18万元，占5.65%；农林水支出327.56万元，占24.95%；灾害防治及应急管理支出49.19万元，占3.75%；社会保障和就业支出122.22万元，占9.31%；住房保障支出86.98万元，占6.63%；节能环保支出20万元，占1.52%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,089.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年减少283.43万元，降低20.64%，主要是工资福利相关支出减少。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算223.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行16.44万元，主要用于遗属人员生活补贴和老干经费等方面；一般行政管理事务120万元，主要用于党委、纪检、妇联定额补助和公车改革租车等方面；信访事务10万元，主要用于信访维稳等方面；其他农业农村支出24万元，主要用于乡村振兴等方面；水资源节约管理与保护22.64万元，主要用于水管员工资、养老、医保、住房、职业年金等方面；安全监管10万元，主要用于安全生产等方面；其他环境保护管理事务支出20万元，主要用于美丽湘西建设、两违巡查等方面。支出较去年增加38.78万元，增长21.04%，主要是预算统计有差别，水管员工资录入到特定项目类。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费70.03万元，比上年预算减少14.04万元，比上年预算下降16.7%，主要是经费支出方向调整，缩减开支。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算1.2万元，拟召开安全生产、乡村振兴、工作部署等，人数200人，会议内容为关于安全生产、乡村振兴、常规工作部署；培训费预算0.5万元，拟开展农业技术培训、安全生产知识培训、入党积极培训，人数120人，培训内容为农业技术、安全生产、入党知识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额16.97万元，其中，货物类采购预算16.97万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,312.78万元，其中，基本支出1,089.7万元，项目支出223.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共49人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是因为离退休收支由社保中心统一编制。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

见附件