2023年龙山县烟叶产业发展指导中心部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、搞好全县烟叶生产。

2、为烟区产业建设提供决策依据。

3、负责烟区各种基础设施建设工作。

（二）机构设置

龙山县烟叶产业发展指导中心内设股室3个包括：综合办公室、财务室、工会活动室。本部门共有编制人数10人,实有人数10人。

二、部门预算单位构成

龙山县烟叶产业发展指导中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算124.1万元，其中：一般公共预算拨款收入124.1万元。收入较去年增加37.44万元，增长43.2%，主要是人员工资福利支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算124.1万元，其中，社会保障和就业支出13.75万元，卫生健康支出5.79万元，农林水支出94.97万元，住房保障支出9.6万元。支出较去年增加37.44万元，增长43.2%，主要是人员工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算124.1万元，其中，农林水支出94.97万元，占76.53%；社会保障和就业支出13.75万元，占11.08%；卫生健康支出5.79万元，占4.66%；住房保障支出9.6万元，占7.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数119.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加37.44万元，增长45.84%，主要是人员工资福利支出增加。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出5万元，主要用于办公费、其他交通费等方面。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费10万元，比上年预算减少1.06万元，比上年预算下降9.58%，主要是工会经费、福利费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开烟叶生产会议、烟叶收购会，人数120人，会议内容为年初部署全县烟叶生产任务，年底烟叶收购任务完成情况总结；培训费预算2万元，拟开展业务知识及种植技术培训，人数100人，培训内容为烟叶生产技术培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为124.1万元，其中，基本支出119.1万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2023年本部门离退休人员共0人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是0。

八、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

见附件