2023年龙山县政协机关部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、依照《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。 

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。 

3、对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

（二）机构设置 

龙山县政协机关内设部门10个包括：办公室、六个专门委员会（即：提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会）、3个内设机构为社情民意信息中心（5个事业编制）、龙山县政协委员联络中心（3个事业编制）及云平台管理中心（3个事业编制）。本部门共有编制人数33人,实有人数43人。 

二、部门预算单位构成 

龙山县政协机关部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算794.19万元，其中：一般公共预算拨款收入794.19万元。收入较去年增加138.11万元，增长21.05%，主要是人员工资福利支出增加及其他。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算794.19万元，其中，一般公共服务支出634.87万元，社会保障和就业支出73.95万元，卫生健康支出32.29万元，住房保障支出53.08万元。支出较去年增加138.11万元，增长21.05%，主要是2023年基础性绩效奖纳入工资发放范围，增加人员经费预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算794.19万元，其中，一般公共服务支出634.87万元，占79.94%；社会保障和就业支出73.95万元，占9.31%；卫生健康支出32.29万元，占4.07%；住房保障支出53.08万元，占6.68%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数690.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加135.62万元，增长24.44%，主要是人员工资福利支出增加及其他。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算103.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行4.98万元，主要用于老干经费、遗属补助、老干退管经费等方面；一般行政管理事务98.75万元，主要用于租车费，不脱产委员补助，政协云平台年度运行维护费元。龙山政协网站建设，32个委员组经费。全体委员培训，调研视察，出版文史资料，社情民意中心，委员联络中心，提案督办，派驻民主监督员工作，《龙山文史》电子档案录入经费等方面。支出较去年增加2.48万元，增长2.45%，主要是遗属补助和老干经费等纳入项目支出管理。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费69万元，比上年预算减少8.13万元，比上年预算下降10.54%，主要是2023年取消三项费用（职工福利费、工会经费、教育培训费），造成2023年较2022年略有下降。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算62.55万元，拟召开2023年中国人民政治协商会议第十届第三次、乡村振兴工作，人数850人，会议内容为中国人民政治协商会议第十届第三次、乡村振兴；培训费预算36.2万元，拟开展中国人民政治协商会议委员业务技能，人数600人，培训内容为委员提案业务培训、乡村振兴技能培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为794.19万元，其中，基本支出690.45万元，项目支出103.73万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共4人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是全县离退休人员工资由社保中心统一编制预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

见附件