2023年龙山县教育和体育局部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章。 

2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划，会同有关部门拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，指导并协调实施工作。 

3、、统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的的政策法规；监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对本县教育援助和教育贷款；指导并管理资助中小学校经费困难学生的工作；负责全县教体系统的审计工作，维护财经纪律，提高教育经费使用效率，保障国有资产和教育经费安全。 

4、、统筹管理幼儿教育、中小学教育、成人高等教育、社会力量举办的各类教育、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育。 

5、统筹管理全县各级各类学校的招生考试工作；负责并指导中小学学籍管理工作；指导毕业生就业政策的落实。 

6、负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布。 

7、负责全县教体系统的纪检、监察工作。 

8、承办县委、县人民政府和州教体局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

龙山县教育和体育局内设股室14个包括：办公室、基础教育股、职业教育与成人教育股、学校体育卫生与艺术教育股、教师工作与师范教育股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、应急管理股、政策法规股、发展规划与财务建设股、教育督导股、组织人事股、机关党委和离退休人员管理服务股。本部门共有编制人数5,190人,实有人数5,054人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、龙山县教育和体育局本级。2、龙山县教育和体育局（本级）、龙山县第二幼儿园、龙山县第三幼儿园、 龙山县老干幼儿园、龙山县第二小学 、龙山县第四小学、龙山县第六小学、 龙山县白岩书院小学、龙山县第二中学 、龙山县特殊教育学校、龙山县皇仓中学、龙山县华鑫学校、龙山县皇仓华鑫学校、龙山县石羔镇中心小学、 龙山县石牌镇初级中学、 龙山县洗洛镇初级中学、 龙山县洗洛镇中心小学、龙山县里耶镇中心小学、龙山县里耶镇中心小学、龙山望城幼儿园、 龙山雨花幼儿园、龙山县第一芙蓉学校、 龙山县第三中学、龙山县第一职业中学、 龙山县教育科学研究所、龙山县华塘芙蓉学校、龙山县新城九年制学校、龙山县兴隆九年制学校、龙山县石羔街道三元九年制学校、龙山县桶车乡九年制学校、龙山县苗儿滩镇九年制学校、龙山县靛房镇九年制学校、 龙山县洛塔乡九年制学校、龙山县召市镇民族中心小学、龙山县召市镇初级中学、龙山县贾坝乡中心小学、龙山县桂塘镇九年制学校、龙山县咱果乡九年制学校、龙山县内溪乡九年制学校、 龙山县内溪乡九年制学校、 龙山县里耶民族中学、龙山县茅坪乡九年制学校、龙山县农车乡九年制学校、龙山县红岩溪镇中心小学、龙山县红岩溪镇初级中学、 龙山县茨岩塘镇中心小学、龙山县大安乡中心小学、龙山县水田坝乡中心小学、龙山县大安乡乌鸦河九年制学校、龙山县水田完全中学、龙山县洗车九年制学校、龙山县第一幼儿园、 龙山县教师进修学校、龙山县思源实验学校、龙山县茨岩塘镇初级中学、龙山县白羊乡中心小学、龙山县石牌镇中心小学、龙山高级中学、龙山县第一小学、龙山县第三小学、龙山县第一中学、龙山县洗洛镇湾塘九年制学校。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算67,125.73万元，其中：一般公共预算拨款收入67,125.73万元。收入较去年增加3,933.34万元，增长6.22%，主要是基本支出增长了6647.34万元、项目支出减少了2714万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算67,125.73万元，其中，教育支出67,125.73万元。支出较去年增加3,933.34万元，增长6.22%，主要是工资福利支出66438.1272万元，公用经费支出130万元，项目支出577.6万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算67,125.73万元，其中，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数66,568.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加6,647.33万元，增长11.09%，主要是工资福利支出增加了9478.65万元，对个家庭补助支出减少了554.51万元，商品服务支出减少了2276.7万元，职工福利费及培训费现由县级支列。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算557.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行0.3万元，主要用于老干活动经费等方面；学前教育69.8万元，主要用于遗属人员生活费等方面；小学教育23.58万元，主要用于遗属人员生活费等方面；初中教育25.45万元，主要用于遗属人员生活费等方面；高中教育2.64万元，主要用于遗属人员生活补助等方面；其他普通教育支出426.93万元，主要用于遗属人员生活补助及伤残人员生活费等方面；中等职业教育3.69万元，主要用于遗属人员生活补助等方面；教师进修5.2万元，主要用于遗属人员生活补助等方面。支出较去年减少2,714万元，降低82.96%，主要是遗属人员生活补助。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费128万元，比上年预算减少2,274.7万元，比上年预算下降94.67%，主要是办公经费119.1万元、公务接待费3.9万元、维修维护费5万元，本年职工福利费及培训费由县级专项列支。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为67,125.73万元，其中，基本支出66,568.13万元，项目支出557.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共2104人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是无，退休人员工资由人社统一预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

见附件