里耶镇人民政府整体支出绩效自评报告

龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称   龙山县里耶镇人民政府                                

预算编码     177001001                                   

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2018   年 3  月 26 日

龙山县财政局（制）

里耶镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《龙山县财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》和《龙山县人民政府办公室关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及相关要求，现将里耶镇人民政府2017年度部门整体支出绩效情况自评如下：

一、部门概况

1．主要职能及重点工作计划

A、全面贯彻党的路线方针政策执行上级组织的决策决定。

B、负责研究制定本镇经济建设和社会发展计划，并组织实施。

C、负责领导、组织实施管理本镇区域内的经济、乡镇管理、科教体育、文化、卫生和计生、环保、民政、社会管理综合治理、同建同治、劳动就业、村社区建设等行政工作。

D、负责领导、指导好本镇区域内的村委会、社区居委会，搞好经济建设和精神文明建设工作，确保本镇经济发展和社会全面进步。

E、加强里耶镇人民政府的自身建设，认真调查研究，努力提高决策能力和执政水平。

F、办理上级党委、政府交办的其他事项。

2017年里耶镇人民政府在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕基础设施、城镇建设、现代农业、生态文化旅游、扶贫脱贫、基层基础等重点领域，切实抓好精准脱贫攻坚年、重点项目推进年、发展环境优化年“三年”活动，牢牢把握“科学发展”和“和谐稳定”两大主题，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，较好地完成了各项工作指标。财政、计生、社会管理创新、安全、农业产业结构调整、社会民生工作等各项事列工作取得了一定的成绩。按照县十百千项目办要求，顺利完成十百千民生工程申报及验收。抓好项目前期工作：一是搞好各村项目申报；二是对各村上报项目进行实地勘察，实地测量，为县十百千项目办下发项目指标打好基础。在项目验收阶段邀请相关专业人员对项目进行评估验收，确保工程质量。

2．机构设置。

里耶镇人民政府为正科级全额拨款行政单位，内设办公室。里耶镇人民政府下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。

3．在职人员情况

财政供养核定编制119人，其中：行政编67人，事业编50人，工勤编2人。年末实有91人(政府37人，财政4人，文化8人，农技23人，水管5人，计划生育5人，安监9人)。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年支出主要分为两大部分：基本支出23,746,786.68元和项目支出69,319,878.77元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出2,786,617.13元与上年度3,161,694.80元相比减少375077.67元，其主要原因是响应上级政策，厉行节约。会议费支出情况：2017年会议费支出14,200.00元与上年支出相比相对减少。培训费支出情况：2017年培训费支出35,635.50元较上年10,540.00元增多24,635.50元。其原因为本年度精准扶贫工作增多导致相关培训次数增加。行政运行4,566,540.00元,信访事务 616,000.00元，财政事务312,925.00元，群众团体事务20,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务401,268.00元，其他一般公共服务支出409,600.00元，群众文化491,142.00元，其他残疾人事业支出55,125.00元，计划生育服务119,910.00元，其他计划生育事务支出215,300.00元，行政事业单位医疗97,174.13元，其他环境保护管理事务支出300,000.00元，其他节能环保支出458,395.00元，事业运行1,425,184.00元，水资源节约管理与保护266,968.00元，行政运行380,000.00元，创业担保贷款贴息1,200.00元，安全生产监管604,109.00元，住房公积金690,345.00元

2017年“三公”经费支出相对于上年减少，合计支出545,026.00元。公务用车运行维护费50,000.00元，公务接待费495,026.00元；三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数总体减少24406元，相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数与上年一致，人均“三公”经费为26元，主要为产业帮扶项目以及精准扶贫检查发生的“三公”经费。公务用车购置及运行维护费50000元与上年相比减少6,786元；公务接待费495026元与上年相比减少17620元；减少主要原因是响应党的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。

（二）项目支出

项目支出69,319,878.77元，其中财政拨款项目支出为19,550,618.67元。项目支出主要集中在产业帮扶资金以及交通补贴等。一般行政管理事务20,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,983.80元，行政单位医疗461,544.87元，湿地保护1,776,575.00元，水利工程建设2,366,940.00元，农村基础设施建设179,500.00元，生产发展11,015,400.00元，其他扶贫支出2,727,675.00元。项目支出明细表如下：

为进一步加强我镇建设工程项目的监督管理，预防腐败现象的发生，适应政务、村务、财务公开的实际需要切实保证工程质量，根据上级有关规定，结合本镇实际，制订了龙山县里耶镇人民政府建设项目管理制度。从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拨付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我镇严格按制度对项目资金进行管理。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

其他资本性支出3513150.46元（主要由征拆项目所产生费用）：资料费7,558.00元、征地补偿款197,530.00元、灾后扶持资金27,000.00元、邮电费6,000.00元、线路改造费100,000.00元、误餐费39,200.00元、慰问费10,000.00元、维修费4,848.00元、腾地奖励金854,024.53元、水费5,721.20元、手续费50元、生活补助217,200.00元、迁坟补偿款44510元、南游客服中心相关经费1,108,867.62元、临聘人员工资24,700.00元、临聘人员1月工资 7,900.00元、劳务费  51,775.00元、杆线拆迁40,000.00元、柑桔补偿款197,233.00元、租车费39,800.00元、电费  20,164.31元、打印费23,549.00元、抽调人员住宿费15,640.00元、差旅费55,400.00元、边坡治理迁杆费8,311.00元、办公费   57468.8元、安置补助（秦启财）100,000.00元、5月份生活补助22,800.00元、5月份临聘人员工资7,900.00元、1月份生活补助28,000.00元、10KV里红线拆迁190,000.00元。其他工资福利支出100000元由临聘人员工资51900、体检费48100(其中老干体检费19560 )组成。

四、部门整体支出绩效情况

2017年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定基层干部队伍，夯实镇人民政府、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了里耶镇经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。

为规范我镇资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

 针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

五、存在的主要问题

1、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中低水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。

2、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

3、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，乡镇对其金额的确定性无掌握。

六、改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、及时实行乡镇国库集中支付，从而让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

龙山县里耶镇人民政府

2018年3月26日