2024年里耶镇人民政府部门预算公开

目   录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十五、一般公共预算“三公”经费支出表 

十六、政府性基金预算支出表 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十九、国有资本经营预算表 

二十、财政专户管理资金预算支出表 

二十一、专项资金预算汇总表 

二十二、其他项目支出绩效目标表 

二十三、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责深化“放管服”改革优化营商环境、旅游工作、互联网+监督（与纪委一起）、后勤工作、项目建设、征地拆迁、土地权属清理、安全饮水、地质灾害防治工作。 

2、基层党建、扫黑除恶、信访维稳、社区矫正、禁毒、依法治县及依法行政工作。 

3、负责集体经济相关工作。 

4、全镇的治安、民主政治建设职能。 

5、负责基层党建及干部教育培训、湘西为民、政工、共青团、老干及关心下一代工作等工作。 

6、负责移民后扶、危房改造、易地扶贫搬迁后续帮扶、房屋普查、光伏、恒光新能源上报、科技、教育、文化工作、民族团结、文明创建、招商引资等工作。 

7、政协、两违、财务、退役军人事务管理、国土及规划、宅基地审批等工作。 

8、全镇公共产品服务、市场监管、社会管理职能。 

9、全镇的文化教育事业发展、卫生体育事业发展职能。 

（二）机构设置 

里耶镇人民政府内设机构9个包括：财政所、农经与统计站、农业技术服务站、计生服务所、文化体育服务站、动物防疫站、农业水利站、安监农机站、里耶执法大队。本部门共有编制人数135人，实有人数107人。 

二、部门预算单位构成 

里耶镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,931.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,931.42万元。收入较去年减少20.71万元，降低1.06%，主要是由于政府的消防站所划出至里耶管委会，消防经费也从里耶政府转至里耶管委会。。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,931.42万元，其中，一般公共服务支出1,222.4万元，社会保障和就业支出164.44万元，城乡社区支出337.5万元，农林水支出207.07万元。支出较去年减少20.71万元，降低1.06%，主要是缓解经费压力。。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,931.42万元，其中，一般公共服务支出1,222.4万元，占63.29%；社会保障和就业支出164.44万元，占8.51%；城乡社区支出337.5万元，占17.47%；农林水支出207.07万元，占10.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,376.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年持平。增长3.79%，主要是由于纸张材料等原料的价格上涨以及印刷、办公等数量的增加。。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算554.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行217.31万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面等方面；其他城乡社区管理事务支出337.5万元，主要用于1、定额补助21万元（含六小-中心建设、纪检办案补贴、乡镇人大主席团2万元；妇联工作经费2万元；乡镇纪委工作经费1万元；党代会年会1万元）；2、辖区人口补助41万元；3、团委经费2万元；4、撤乡专项补助24万元；5、建制村合并一次性奖补25万元；6公车改革租车费10万元等方面；信访事务10万元，主要用于信访维稳定工作经费等方面；其他一般公共服务支出175万元，主要用于聘请协管员工资福利费用等方面；其他农业农村支出28.5万元，主要用于乡村振兴工作经费等方面；水资源节约管理与保护23.22万元，主要用于水管员工资福利费用等方面；安全监管10万元，主要用于安全生产工作经费等方面；其他节能环保支出216万元，主要用于1、八面山草场补偿款8万元；2、巡逻队工资2万元；3、计划生育、两违整治、综合治理、垃圾厂设备维护管理、庄元堡垃圾补偿款、征兵等经费5万元；4、城管执法经费50万元；5、里耶电子监控系统运行维护费31万元；6、里耶城管节假日值班相关支出50万元以及其他环境保护管理事务支出20万元，主要用于两违巡查工作经费等方面。等方面。支出较去年减少71.02万元，降低11.35%，主要是专职消防经费70万元随消防队从里耶镇政府划出。。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费110万元，比上年预算增加13.09万元，比上年预算上升13.51%，主要是由于机关职能的增加及设备的更新与维护。。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费29.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是随环卫所调出，减少了0.5万元的公务用车运行费。。

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0.9万元，拟召开纪委会议、老干会、妇女主任会议、乡村振兴会议、周例会。，人数800人，会议内容为纪委工作、老干工作、乡村振兴、政府每周工作任务等。；培训费预算1.5万元，拟开展报账员培训、乡村振兴培训。，人数300人，培训内容为政府对工作人员的培训。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,931.42万元，其中，基本支出1,376.61万元，项目支出554.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2024年本部门离退休人员共63人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是因为全县离退休人员工资由社保中心统一编制预算。。 

八、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

821001-里耶镇人民政府-2024年部门预算公开表模板.xlsx