龙山县民安街道办事处2023年度部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、完成本街道的治安、民主政治建设职能。 

2、完成本街道的公共产品的服务、市场监管、社会管理职能。 

3、安成本街道内的卫生、教育、文化发展职能。 

4、组织本街道的社会保障、保护本街道生态环境和自然资源、促进本街道社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本街道计划生育的职能。 

（二）机构设置 

龙山县民安街道办事处内设机构9个包括：财政所、社会事务服务站、文化站、安监站、农技站、计生服务站、水管站、动物防疫站、民政与扶贫站。本部门共有编制人数133人,实有人数125人。 

二、部门预算单位构成 

龙山县民安街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,008.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,008.75万元。收入较去年增加135.42万元，增长7.23%，主要是工资性收入增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,008.75万元，其中，一般公共服务支出933.87万元，文化旅游体育与传媒支出88.7万元，社会保障和就业支出178.69万元，卫生健康支出167.77万元，节能环保支出20万元，农林水支出394.39万元，住房保障支出126.64万元，灾害防治及应急管理支出98.7万元。支出较去年增加135.42万元，增长7.23%，主要是部门增加了工资性支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,008.75万元，其中，一般公共服务支出933.87万元，占46.49%；文化旅游体育与传媒支出88.7万元，占4.42%；卫生健康支出167.77万元，占8.35%；农林水支出394.39万元，占19.63%；灾害防治及应急管理支出98.7万元，占4.91%；社会保障和就业支出178.69万元，占8.9%；住房保障支出126.64万元，占6.3%；节能环保支出20万元，占1%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,583.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加121.31万元，增长8.29%，主要是工资性支出。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算424.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行14.41万元，主要用于单位基本运行等方面；一般行政管理事务360.5万元，主要用于定额补助及业务性支出等方面；信访事务10万元，主要用于信访维稳等方面；其他农业农村支出10万元，主要用于乡村振兴等方面；安全监管10万元，主要用于安全生产等方面；其他环境保护管理事务支出20万元，主要用于美丽湘西等方面。支出较去年增加14.11万元，增长3.44%，主要是工资性支出。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费106万元，比上年预算减少57.02万元，比上年预算下降34.98%，主要是人员变动导致人员经费减少。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开单位例会及县里安排的其他重要例会，人数131人，会议内容为单位例会及县里安排的其他重要例会；培训费预算2.5万元，拟开展单位干部培训，人数131人，培训内容为单位干部相关工作业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,008.75万元，其中，基本支出1,583.84万元，项目支出424.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共70人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是因为全县离退休人员工资由社保中心统一编制预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

见附件