洗车河镇2018年部门整体支出自评报告

 龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称        洗车河镇人民政府             

预算编码                 921                    

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2019年 3月 25  日

龙山县财政局（制）

洗车河镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《龙山县人民政府办公室关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》（龙政办函〔2014〕40号）文件要求，现将洗车河镇2018年度部门整体支出绩效情况自评如下：                                                                

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能及重点工作计划：

（1）全面贯彻党的路线方针政策执行上级组织的决策决定。

（2）负责研究制定本乡经济建设和社会发展计划，并组织实施。

（3）负责领导、组织实施管理本镇区域内的经济、乡镇管理、科教体育、文化、卫生和计生、环保、民政、社会管理综合治理、同建同治、劳动就业、村社区建设等行政工作。

（4）负责领导、指导好本镇区域内的村委会，搞好经济建设和精神文明建设工作，确保本镇经济发展和社会全面进步。

（5）加强洗车河镇人民政府的自身建设，认真调查研究，努力提高决策能力和执政水平。

（6）办理上级党委、政府交办的其他事项。

2018年洗车河镇人民政府在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕基础设施、城镇建设、现代农业、生态文化旅游、扶贫脱贫、基层基础等重点领域，切实抓好精准脱贫攻坚年、重点项目推进年、发展环境优化年“三年”活动，牢牢把握“科学发展”和“和谐稳定”两大主题，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，较好地完成了各项工作指标。财政、计生、社会管理创新、安全、农业产业结构调整、社会民生工作等各项事列工作取得了一定的成绩。抓好项目前期工作：一是搞好各村项目申报；二是对各村上报项目进行实地勘察，实地测量，在项目验收阶段邀请相关专业人员对项目进行评估验收，确保工程质量。

2．机构情况。

    纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位只1个，即龙山县洗车河镇人民政府，属单户录入，一级预算单位，执行行政单位会计制度。

3．人员情况。

（1）财政供养核定编制56人，其中：行政编23人，事业编33人。年末在职实有51人(政府18人，文化站5人，安监6人，农技8人，水管3人，计育2人，财政3人，社会事务站4人,扶贫与民政2人)。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年支出主要分为两大部分：基本支出14,174,196.96元和项目支出12,621,306.00元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

洗车河镇2018年基本支出14,174,196.96元。其中一般公共服务支出10,384,806.96元，文化体育与传媒支出414,736.00元，社会保障和就业支出619,533.00元，医疗卫生与计划生育支出175,192.00元，节能环保支出164,250.00元，城乡社区支出100,000.00元，农林水支出1,432,343.00元，资源勘探信息等支出423,620.00元，住房保障支出459,716.00元。

2018年“三公”经费支出69500元，公务接待费60000元，与上年相比减少4820，原因为严格控制公务接待次数与费用。

（二）项目支出

1.2018年洗车河镇项目支出12,621,306.00元，分别为长沙援建草果村综合服务平台建设650000.00元，草果至砂坪公路建设项目100000.00元，耳洞村巩退项目134548.00元，长沙援建洗车河中心医院附属工程280700.00元，长沙援建咱木村农村综合服务平台建设1080000.00元，草果村产业路工程540000.00元，耳洞村公路建设182904.00元，长沙援建支家村综合服务平台建设689000.00元，长沙援建支家咱木村河堤建设259000元，洗车社区日间照料中心建设199800元，洗车社区王家大屋整修工程292000元，长沙援建咱木村河堤建设259000元，耳洞村慰问金（省总工会拨）66000元，美丽乡村规划编制费500000元，省总工会拨耳洞村专项经费270000元，洗车河镇干溪村一事一议项目进度款154000元，村级公路排险6500元，龙山县咱木种养专业合作社100000元，西吴村组道路加宽及新修工程298725元，长沙援建洗车河镇九年制学校科技楼工程540000元，洗车河镇砂坪村文化广场建设16900元，牙龙村游道建设55000元，“美丽乡村”规划设计费500000元，直接支付项目589060元，十百千项目,138928元，广告牌施工费60000元，红军墓地修缮（尚本龙）30000元，克洞村生产道路（彭文）29000元，政府宿舍楼防水工程建设（向发国）21000元，长沙援建洗车镇集镇提质改造1965811.24元，城乡社区支出1783560元，农林水支出2362681元。

四、部门整体支出绩效情况

2018年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定基层干部队伍，夯实乡村基层基础的目的。

       所谓“有财才有政”，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

       针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

五、存在的主要问题

       1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

       2、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，乡乡对其金额的确定性无掌握。

六、改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

       2、及时实行乡镇国库集中支付，从而让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

       3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

       4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

       5、在以后的工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

 六、报告附表

填报人（签名）：  李仕江                       联系电话：13974336933

龙山县部门整体支出绩效自评评分表