龙山县咱果乡人民政府2024年部门预算公开

2024年咱果乡人民政府部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十五、一般公共预算“三公”经费支出表 

十六、政府性基金预算支出表 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十九、国有资本经营预算表 

二十、财政专户管理资金预算支出表 

二十一、专项资金预算汇总表 

二十二、其他项目支出绩效目标表 

二十三、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、本乡的行政综合治理、安全生产、基层组织政权建设职能。 

2、本想公共产品的服务、市场监管、社会管理。 

3、本乡文化、教育、环境、卫生、人口各体系的完善。 

4、使本乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。 

5、保证机构正常运转、保证政权组织稳定。 

（二）机构设置 

咱果乡人民政府内设部门8个包括：咱果乡政务便民服务中心、咱果乡农业综合服务中心、咱果乡社会事务服务中心、咱果乡退役军人服务站、咱果乡综合执法大队、咱果乡财政所、咱果乡自然资源所、咱果乡司法所。本部门共有编制人数46人，实有人数46人。 

二、部门预算单位构成 

咱果乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算618.66万元，其中：一般公共预算拨款收入618.66万元。收入较去年增加15.78万元，增长2.62%，主要是编制人员变动导致工资福利支出增长。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算618.66万元，其中，一般公共服务支出278.88万元，社会保障和就业支出89.04万元，卫生健康支出15.77万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出98.5万元，农林水支出91万元，住房保障支出37.47万元。支出较去年增加15.78万元，增长2.62%，主要是因编制人员变动导致工资福利支出增加。。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算618.66万元，其中，一般公共服务支出278.88万元，占45.08%；社会保障和就业支出89.04万元，占14.39%；卫生健康支出15.77万元，占2.55%；节能环保支出8万元，占1.29%；城乡社区支出98.5万元，占15.92%；农林水支出91万元，占14.71%；住房保障支出37.47万元，占6.06%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数496.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年持平。增长1.68%，主要是编制人员变动导致经费增加。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算121.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行3.54万元，主要用于咱果乡遗属补助和老干经费等方面；其他环境保护管理事务支出8万元，主要用于消防员工资等方面；其他城乡社区管理事务支出98.5万元，主要用于单位专项经费（两位巡查、安全生产、乡村振兴、公车改革、美丽湘西、信访维稳、定额补助）等方面；水资源节约管理与保护11.72万元，主要用于水管员工资等方面。支出较去年增加7.57万元，增长6.63%，主要是老干经费、遗属补助等列支专项资金且水管员工资增长。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费33.74万元，比上年预算减少0.6万元，比上年预算下降1.75%，主要是公用经费中固定资产购置占比提高。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算1.4万元，拟召开人代会等村乡两级会议，人数140人，会议内容为人代会等村乡两级会议；培训费预算2万元，拟开展村干部培训3次，人数100人，培训内容为村干部培训三次；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额9.26万元，其中，货物类采购预算9.26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为618.66万元，其中，基本支出496.89万元，项目支出121.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2024年本部门离退休人员共8人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是离退休人员工资由人社收支。 

八、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格