2017年龙山县商业企业改制服务办公室部门预算编报说明

　　 一、单位主要职责：

　　1、受县人民政府委托行使全县商业、物资系统国有资产及经营管理职能。

　　2、指导商业系统企业的改革，承担企业改制相关事务，引导本行业产业结构调整，推进商业企业减员增效、扭亏增盈和实施再就业工程，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护企业稳定。

　　3、负责对全县国有商业企业财务实施管理，并负责会计、统计报表汇编。

　　4、负责全县商业系统人事管理及商业、物资离退休人员的管理服务工作。

　　5、承办县人民政府和县商务（粮食）局交办的其他工作。

　  二、单位内设机构及人员情况

　　内设机构2个：办公室、改制服务股。

　　人员情况：本单位现有40人，其中工作人员7人，离退休人员33人。　　

　　三、部门预算收支情况和项目经费安排

　　1、预算平衡情况：2017年预算总收入951070元。其中：一般预算拨款（补助）951070元。预算总支出951070元，预算收支平衡。

　　2、预算支出情况：2017年预算总支出951070元。其中：基本支出951070元（工资福利支出640292元、对个人和家庭的补助114378元、商品和服务支出196400元）。

　　3、专项业务经费支出安排情况:

专项业务经费支出安排126400元，其明细：行业管理费20000元，企业社保20000元，棚户区改造20000元，国有资产管理经费10000元；原物质行管办工作经费30000元； 2016年结转支出26400元。

　　4、“三公”经费支出情况：

　 （1）基本情况：本单位无公务车辆、无出国出境相关业务，主要是公务接待费用6000元，2016年预算公务接待费6000元，2016年决算公务接待费6000元，无增减变化；与上年度持平、与预决算一致，人均支出每年约857元。

　 （2）增减原因分析：本年度与上年度无增减变化。

　　5、会议费支出情况：

　　本年度会议费支出5000元，主要用于商业企业棚户区改造会议经费等开支，2016年预算会议费无，主要增加原因为本年度计划进行召开棚户区改造等会议。

　　6、培训费支出情况：

　　本年度培训费支出5000元。主要用于社会保险培训、商业企业棚改培训经费等开支，2016年预算培训费3000元，增加2000元，主要增加原因为本年度进行开棚户区改造需要进行各项业务及社会保险培训等。

　　7、政府采购预算安排情况：

　　本单位本年度无政府采购预算安排。

　　附表：龙山县商业企业改制服务办公室2017年预算安排表格内容

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           2017年4月10日