2020年度 龙山县市场监督管理局 部门决算

2020年度

龙山县市场监督管理局

部门决算 

目录

第一部分龙山县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙山县市场监督管理局

单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：负责组织实施国家、省、州、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件，推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构情况：龙山县市场监督管理局（为县人民政府工作部门），属公务员管理的全额财政拨款正科级行政单位。

内设机构18个、直属事业机构4个、副科级派出机构18个、挂靠社团组织1个。

（二）决算单位构成。龙山县市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县市场监督管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别是2838.88万元、2838.88万元。与上年相比，收入增加371.14万元，增长13.07%，支出增加350.74万元，增长12.35%。主要是因为业务范围增大，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2838.88万元，其中：财政拨款收入2624.76万元，占92.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.12万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出2838.88万元，其中：基本支出2371.38万元，占83.53%；项目支出467.5万元，占16.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2624.76万元、支出总计2624.76万元，与上年相比，收入增加194.74万元,增长7.42%，支出增加194.74万元，增长7.42%。主要是因为单位业务范围扩大，业务量增加，所以财政拨款增大，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2624.76万元，占本年支出合计的92.45%，与上年相比，财政拨款支出增加194.74万元，增长7.42%，主要是因为单位业务范围扩大，业务量增加，人员增加、行政执法支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2624.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2276.17万元，占86.72%；社会保障和就业支出150.95万元，占5.75%;卫生健康支出46万元，占1.75%；农林水支出15.65万元，占0.6%；住房保障支出130.20万元，占5%，公共安全支出5.79万元，占0.22%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2624.76万元，支出决算数为2624.76万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出决算数1940.84万元；行政运行1604.58万元；一行政管理事务212.54万元；药品事务2万元；食品安全监管14万元；其他一般公共服务支出335.32万元；公共安全支出5.79万元；社会保障和就业支出150.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出150.17万元；残疾人事业0.78万元；卫生健康支出46万元；突发公共卫生事件应急处理18万元；行政单位医疗28万元；其他扶贫支出15.65万元；住房保障支出130.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2207.26万元，其中：人员经费1518.79万元，占基本支出的68.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费等；公用经费333.73万元，占基本支出的15.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为41.83万元，完成预算的76.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.22万元，完成预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是本局严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少7.03万元，减少（43.26%,减少的主要原因是本局严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为32.61万元，完成预算的72.47%，决算数小于预算数的主要原因是本局严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.01万元,减少的主要原因是本局严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.22万元，占22.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.61万元，占77.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次. 

2、公务接待费支出决算为9.22万元，全年共接待来访团组16次、来宾114人次，主要是省州及外来单位开展工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费32.61万元，主要是执法办案用车燃油费、车辆维修维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2371.38万元，比上年决算数增加238.13 万元，增长11%。主要原因是：业务范围增大、人员增加、行政执法力度加大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.96万元，用于召开局机关工作安排食品药品监管等会议，人数213人，内容为机关工作安排、食品药品工作安排。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（见附件 龙山县市场监督管理局2020年部门整体支出绩效自评报告）

第四部分

名词解释

一、指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括其他收入的结转和结余。

五、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

第五部分

附件