2023年度龙山县住房和城乡建设局本级部门决算

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计22,908.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,196.13万元，增长37.07%。主要原因是主要是增加了2021年长沙援建青年路（芙蓉路）建设项目、长沙路延伸工程资金；龙山县惹巴拉景区传统村落保护利用资金。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计22,908.62万元，其中：财政拨款收入18,625.94万元，占81.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,282.68万元，占18.69%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计22,908.62万元，其中：基本支出2,252.33万元，占9.83%；项目支出20,656.29万元，占90.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计18,625.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,084.85万元，增长12.6%。主要原因是主要是因为专项资金项目与去年相比有所增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出18,072.04万元，占本年支出合计的78.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,792.83万元，增长18.28%。主要是因为主要是增加了2021年长沙援建青年路（芙蓉路）建设项目、长沙路延伸工程资金；龙山县惹巴拉景区传统村落保护利用资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出18,072.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.93万元，占1.24%；社会保障和就业支出171.37万元，占0.95%；卫生健康支出93.75万元，占0.52%；城乡社区支出14,886.37万元，占82.37%；农林水支出24万元，占0.13%；住房保障支出922.62万元，占5.11%；其他支出1,750万元，占9.68%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,990.53万元，支出决算数为18,072.04万元，完成年初预算的907.9%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为223.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，年初预算未体现。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为205.85万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的72.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防空办公室人员从本部门调出。 

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，年初预算未体现。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为10.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防空办公室人员从本部门调出。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为14.96万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办公室人员从本部门调出。 

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，年初预算未体现。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为8.55万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的803.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗与行政单位医疗合并计算。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为87.41万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的26.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗与行政单位医疗合并计算。 

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,326.53万元，支出决算为1,412.08万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政实际拨款支出核算。 

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为182.15万元，支出决算为178.89万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政实际拨款支出核算。 

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，年初预算未体现。 

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，年初预算未体现。 

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,217.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排专项资金，包括：龙城天御一、二期、龙城外滩及至尊府城市基础设施配套费、龙山县科亮污水处理有限公司行政补偿、天然气保供工作经费、天然气解除协议资金、龙山县天玺幼儿园室内装修工程等10个项目图审费等，年初预算未体现。 

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12,063.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排专项资金，包括：城乡环卫一体化工程项目、城乡安全饮水工程项目、城乡污水处理PPP项目、龙山县老城区排水管网工程（大成酒店至老人民医院路段）、传统村落保护利用资金、天然气保供运转经费、龙山县生活垃圾二级中转站建设项目（EPC）、龙山县繁荣路（岳麓大道-G209国道）新建工程、武装部训练基地业务用房及附属工程建设项目、安全生产文明建设专项经费、经二路（湘鄂情大桥～红岩寺大桥）道路工程设计费、2022年78个项目施工图审费、里耶城市棚户区一小区配套基础设施建设工程项目、乡镇水厂处置个人投资及收益补偿资金等，年初预算未体现。 

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排乡村振兴驻村工作经费，年初预算未体现。 

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为390.65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排棚户区改造建设工程及基础设施配套建设专项资金，年初预算未体现。 

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为202万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排农村危房改造补助资金，年初预算未体现。 

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为167.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排城市基础设施配套建设专项资金，年初未体现。 

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为154.39万元，支出决算为162.62万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政实际拨款金额核算。 

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,750万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排专项资金，含：城镇污水处理PPP支出、城乡环卫一体化PPP支出、安全饮水PPP支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出2,252.33万元，其中： 

人员经费1,882.65万元，占基本支出的83.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费369.68万元，占基本支出的16.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为11.87万元，完成预算的29.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩资金 ，因公出国（境）费支出与上年持平。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为2.84万元，完成预算的9.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩资金 ，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.03万元，完成预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩资金 ，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.84万元，占23.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.03万元，占76.07%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.84万元，全年共接待来访团组26个、来宾248人次，主要是自建房安全专项整治工作督导、洽谈生活垃圾焚烧发电统筹、工改系统培训、全州第二季度住建领域安全生产综治督查、2023年全省城市供水安全及规范化管理调研评估、2023年工程建设项目审批制度改革第三季度调研、居民自建房工程建设专项督查、湘西州城镇燃气安全专项整治工作等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.03万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2022年度无公务用车购置费，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.03万元，主要是单位公车加油、维修、保险支出支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入134.91万元；年初结转和结余0万元；支出134.91万元，其中基本支出0万元，项目支出134.91万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为134.91万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为财政安排天然气保供工作经费，年初预算体现。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入419万元；年初结转和结余0万元；支出419万元，其中基本支出0万元，项目支出419万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为419万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排供水公司改制人员工资专项资金，年初预算未体现。

十、关于机关运行经费支出说明 

龙山县住房和城乡建设局本级2023年度机关运行经费支出369.68万元，比年初预算数增加232.89万元，增长170.25%。主要原因是：按照财政实际拨付金额核算。

十一、一般性支出情况 

2023年本部门会议费支出2.76万元，用于召开1.城区天然气工作调度会；2.省督办龙山县华塘街道经营性自建房整改拆除工作会；3.湖南省自建房安全专项整治工作电视电话会议等，人数276人，会议内容为1.城区天然气工作调度工作布署；2.华塘街道经营性自建房整改拆除工作安排；3.自建房安全专项整治工作布署。2023年本部门培训费支出2.11万元，用于开展1.农村建筑工匠培训班；2.工作人员继续教育，人数225人，培训内容为1.农村建筑工匠技能培训；2.工作人员继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

龙山县住房和城乡建设局本级2023年度政府采购支出总额9,553.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9,553.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9,553.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9,553.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（由于货物支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，龙山县住房和城乡建设局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年我部门年初预算批复数1990.53万元,全年预算数22908.62万元, 年终决算数22908.62万元,预算总体执行率为100%。其中，基本支出2252.33万元，项目支出20656.29万元 ,含专项业务费项目22个、事业发展类项目1个、奖补类项目0个，政府性基金项目支出1个，国有资本经营项目支出1个。按照绩效自评全覆盖原则，2023年部门绩效自评金额共计22908.62万元。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，县住建局以县委经济工作会议精神和县政府工作报告确定的目标任务为总揽,真抓实干，砥砺前行，加快推动住房和城乡事业发展，高质量完成省考核工作，全面完成州定民生实事任务，全力推进县重点项目建设，全面完成县委经济工作会议分解任务及县委县政府交办的相关事项。
    国家考核工作。国家通过“全国燃气安全专项整治系统”考核城镇燃气安全工作。考核涉及消防、公安、应急、市监、民政、文旅、商务、卫健、住建、教体、交通等11个部门，考核内容及完成情况：1.企业总数我县为1705家，已排查数1705家，排查进度100%。2.发现隐患数537个，整改完成数537个，整改率100%。一是加大宣传，增强防范意识。充分利用抖音、微信公众号、LED视频、宣传广告牌、花鼓乐队等，采用多种方式和手段加大城镇燃气安全知识的宣传和安全常识普及工作，使广大群众了解燃气安全知识，增强自我防范意识。二是加强隐患排查，强化专项整治。1.开展燃气经营安全风险和隐患排查整治。今年来燃气安全执法19次，对全县3家燃气企业及其燃气基础设施、燃气安全运行情况等全面摸排，组织燃气企业开展安全隐患自查自纠，落实入户安检制度，入户对用户燃气使用安全进行排查整治。截至目前，共排查出一般隐患144处，已完成整改140处；排查出重大隐患4处，已完成整改4处。2.开展餐饮等公共场所燃气安全风险和隐患排查整治。9月28日10月18日，住建、公安、消防、商务、市监等5个部门抽调25人集中开展餐饮业安全隐患排查，发现1589个问题，整改到位1580个问题。3.开展老旧小区和瓶装液化石油气燃气安全风险和隐患排查整治。截止目前，上门排查燃气用户2582户，执法检查15次，检查使用单位144家，检验检测钢瓶89只，发现危险化学品运输车辆2辆。4.开展燃气具等燃气源头安全风险和隐患排查整治。进行燃气具产品质量检查及执法15次，检查燃气销售企业9家、燃气器具及相关产品经营户56家。已完成对全县销售燃气具、燃气泄漏报警器及配件销售单位的摸排。5.开展燃气管道设施安全风险和隐患排查整治。组织对果利河LNG临时站及湘鄂情桥旁边LNG临时站进行全面排查，对105公里市政燃气管网全面排查，需要改造52公里，尚有71.8公里需通过特检部门检验，目前，第三方正在排查。三是开展综合排查整治，打击违法行为。6月30日，召开了全县城镇燃气安全生产排查整治部署会，当天晚上，我局牵头会同县城管综合执法局、市监局、应急局、消防大队、商务局、燃气公司、液化气公司对县城区餐饮经营门店燃气安全使用情况进行集中排查。7月1日至7月15日，县城区由住建局、城管综合执法局、市监局、应急局、消防大队、商务局、文旅局等7个部门抽36人共分6个组全面开展排查，21个乡镇（街道）组织队伍同步开展入户安检工作。四是有效落实燃气工程项目监管。2月17日，组织召开龙山县住建局完善燃气工程项目基本建设程序座谈会，会同工改、建管、执法、燃气等部门共同探讨燃气工程项目监管相关问题，会同市监局对71.8公里管道进行检测。五是拟实施老旧网管改造。按年度制定了燃气老旧管网更新改造计划，积极争取“十四五”项目资金。总投入4.9亿元实施老旧管网等改造项目，其中计划投资1.3亿元实施52公里市政管道改造；计划投资0.45亿元实施30公里燃气庭院管网改造；计划投资1.16亿元实施58公里燃气立管改造；计划投资1.005亿元实施厂站和设施改造；计划投资0.985亿元实施37182户燃气设施改造。六是多种气源保供。即进入冬季供暖季，管道天然气的用量最高将达到每日5万方左右，拟采用三种方式保障气源供应。1.管道气气源。全年使用民生能源的长输管网用管道天然气保供。2.CNG气源。协调咸丰CNG气源备气保供。3.LNG气源。进入供暖季后在管道气气源与CNG气源不足的情况下，由龙城外滩LNG临时保供站保供部分气源。
    省级考核工作。一是自建房安全专项整治。首先做到“二个清楚”，确保抓牢排查整治主动权。做到底数清楚。1.完成了全县123089栋自建房普查任务，普查完成率100%，并同步对8700栋经营性居民自建房完成了快速评估；2.整治存在结构安全隐患房屋383栋，其中经营性房屋12栋，已拆除，非经营性房屋370栋；3.结合人居环境整治行动，同步开展违规搭建钢架棚清理工作，拆除钢架棚共计4803处。做到隐患清楚。通过排查，存在安全隐患如下：1.存在经营性居民自建房CD级危房及重大消防隐患居民自建房“6+1”栋；2.非经营性居民自建房评估鉴定为CD级368栋；3.系统平台内初判存在结构安全隐患3664栋，其中自住房1381栋，空心、闲置房2283栋。其次是以“实”为要，用心用情打好住房安全“保卫战”。根据“改、停、封、拆”分类处置的基本要求，我县对排查的隐患按照“一户一策、一栋一策，先急后缓、先大后小”的原则分类开展整治，取得显著实效：一是对“6+1”栋经营性居民自建房CD级危房及重大消防安全隐患自建房完成了工程措施整治；二是对非经营性自住房1381栋及“空心房.闲置房”2283栋初判安全隐患完成了评估鉴定工作。1381栋自住房中39栋被评为CD级，拆除/复垦30栋，2283栋“空心房.闲置房”中329栋被评为CD级，拆除/复垦340栋；三是完成了经营性居民自建房存在结构和重大消防安全隐患房屋销号工作，已全部销号；四是针对合法合规隐患，出台了相关细则，完成了全县8700栋经营性居民自建房建设合法合规性问题的认定工作。二是保交楼工作。针对我县皇仓•清华园、里耶壹号2个保交楼项目按照“一楼一策”的原则，实行一个楼盘一名副县级领导牵头，组建一个工作专班，制定一套化解方案一包到底的工作机制，全面开展项目突出问题调处化解工作。加强资金监管，制定资金监管使用方案，对项目筹集的所有资金全面实行监管使用。确保质量安全，对项目安全生产进行实地指导，加强项目建设的质量安全监管，督促施工企业按照合同工期，严格按时间节点推进项目建设，确保项目顺利完工。其中皇仓清华园项目需9月30日前交房，目前已完成房屋交付工作，里耶壹号房地产开发项目需12月30日前交房，目前已进行交房，正在加快实施铺炒砂等扫尾工作，在12月底前完成交房。三是农村危房改造工作。1.对27562户脱贫人口和3656户监测对象开展住房安全性鉴定，并出具了《农村住房安全性鉴定表》，无“危房住人”情况。2.2023年度将54户住房为C、D级及无房的农村低收入群体全部纳入危房改造。已完成54户的竣工验收、补助资金拨付、系统录入等。四是乡镇污水处理设施建设。持续推进乡镇污水处理设施建设。目前，茨岩镇、红岩溪镇、农车镇、洗洛镇、靛房镇、茅坪乡、洛塔乡、咱果乡、内溪乡等9个污水处理项目均已完成主体建设，正在加快大安乡、八面山、苗儿滩镇、洗车河镇等4个项目建设。五是工程建设项目审批制度改革。主要涉及2个一级指标：办理建筑许可、获得用水用气，共分为6个二级指标、30个三级指标，涉及审批配合单位22个，审批事项47项，各审批事项严格按照《湖南省工程建设项目办事指南》公布的“办事清单、申报表单、审批时限、办理环节”等流程在湖南省工程建设项目审批管理系统网上限时办理。1.强化帮代办。制定帮代办制度，明确帮代办人员，积极开展“帮代办”服务并与业主单位签订帮代办协议，减少申报错误率，提高工程建设项目审批服务能效，提高企业满意度。已实现“帮代办”指导申报、不见面审批和电子证照的应用。2.建立机制。创新建立项目审批督导提醒机制，从项目进入立项开始，由四个阶段牵头单位及工改办专班人员分别对项目的审批环节和进度进行跟踪服务，限时提醒办结，大幅度减少审批逾期、征询超时现象发生，目前我县审批逾期和征询超时率排位在全州第一。3.强化减负。积极开展“三送三解三优”服务，为园区项目、重点企业和重大项目企开展上门服务，了解项目推进过程中存在的困难和问题。增强主动服务意识，结合容缺受理、告知承诺等信用审批制度，全面提升工程项目审批服务质量和水平，进一步强化联企帮扶机制，及时协调解决项目推进过程中的困难问题，持续深化放管服改革优化营商环境，加快推进项目建设进度，促进企业发展。截至目前，共为企业减免520.86万元，其中城市基础设施配套费361.12万元，用水减免156.51万元，用气减免3.23万元。六是城市危旧房摸底调查。专班专抓，截止12月22日，已完成系统中2024户城市危旧房摸底调查，完成率100%，等待州、省复核。七是城区地下基础设施普查及综合信息平台建设。完成《龙山县城区地下基础设施普查及综合信息平台建设实施方案》印发。已初步完成市政供水及燃气管网普查工作，2024年度完成排水管网及其他市政地下管网普查工作，到2025年全面完成城区地下基础设施普查及信息录入工作，并建成投用地下基础设施综合信息平台。
    州级考核工作。一是民生实事。州定民生实事任务新增天然气用户2000户。截止目前，已新增2957户天然气用户。二是农村建房管理。已出台限额以上居民自建房建设管理方案，正在按照方案推进管理；狠抓限额以下居民自建房建设管理，认真落实带图审批制，截止11月24日，我县新建居民自建房录入平台937户（含限额以上和限额以下），其中项目办结385户（农业农村局审批和自然资源局发证、放线等），因11月初省自然资源厅在平台中新增规划许可证的电子监管号，县自然资源局还未发放，项目无法新增办结。三是“四上”企业入规情况。州定任务5家建筑企业入规，目前，龙山县弘创房地产开发有限公司、家感新厨、醉行驿站等3家企业已入规，另外“2”家企业已在培育库（龙山一建房地产开发有限公司、龙山县兴育建筑工程有限公司）,但2家公司无业绩，暂时不能入规。
    县级重点工作。一是污水管网建设。已完成市民之家至螺蛳滩污水处理厂管网建设方案（总投资1500万元，总长度约3公里）等前期工作。已完成老人民医院至大成酒店后排口段暗渠治理工程。已完成县城区污水处理设施提质改造工程可研批复与初设，主要内容包括民安污水处理厂改扩建、民安街道、华塘街道约10公里污水收集官网建设及高铁新区污水处理厂及配套管网建设等。二是路网建设。民族北路已完成方案设计，皇仓大道、湘江大道项目已完成工可及立项批复等前期工作，长沙路西延已完成招投标工作，下步签订施工合同，作施工准备。三是燃气管网建设。实施老城路至田家路天然气管道改造、老城路口至汤家沟至环城路口天然气管道改造等老旧官网改造项目，目前已完成招标，正在实施开工前准备工作。完成LNG门站储配调峰综合站建设项目招标挂网。四是供水管网建设。龙山县（城区、里耶）供水设施改造及管网优化提升工程总投资6630万元，已完成2000万元工程量，龙山行政大道（地下综合管廊）给水工程已完成工程设计、预算、图审等前期工作。五是继续深化住房保障体系建设，历年结转公租房建设任务844套，分6个项目实施建设。截止目前，已完成5个项目建设共298套，正在实施华塘公租房1个建设项目(546套)。截止目前,地下室及主体一层已完成施工，正在进行二层支模架搭设及钢筋铺设等工序；该项目实际完成投资2500万元，计划2024年中旬主体封顶，2024年底竣工交付使用。六是推进重点项目建设。1.气象公园项目建设，气象局正在进行初设方案调整。2.民安污水处理厂扩能，新增1条1.5万吨/天的生产线。已完成工可编制与批复及初步设计与批复等前期工作。3.汤家沟水库至第一芙蓉学校合流渠道治理项目，已完成可研、方案编制、初设等前期工作。4.龙山县城区污水处理设施提质增效工程，已完成工可和初步设计等前期工作。5.垃圾二级中转站建设，总投资约2400万，完成垃圾中转站主体工程，转运车间设备已安装及调试达到运行条件，下步开展运营单位采购招标。七是城区管道天然气项目特许经营权收回及授予工作。已与重庆民生（集团）公司签订解除《特许经营协议》补偿协议书，正在积极推动城区管道天然气项目特许经营权重新授予相关工作。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分97 分。。 

（三）存在的问题及原因分析 

一年来，我们各项工作取得了很好的成绩，在良好的基础上实现了新的发展和进步,本单位属于服务社会的一个行业，在单位中，重管理、轻控制是一种常见的现象，因此单位内部的控制制度不健全，财政的管理也不够严谨，财务管理易出现各种各样的状况，不利于本单位的发展和服务水平的提高。严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕单位职能职责定位和发展规划设置年度部门整体绩效目标；根据整体支出绩效目标和单位发展规划，结合项目实际设置项目的绩效目标值。。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2023年部门决算报表.xlsx