龙山县人大常委会办公室2017年部门预算公开说明
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发布时间：2017-05-02 09:17:28
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一、单位主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源部护、民政、民族等工作的重大事项。
二、单位内设机构及人员情况
龙山县人民代表大会常务委员会为正处级全额拨款单位，内设办公室、联工委、教科文卫工委、民侨工委、内司工委、农业工委、城环委、财经委（含预算工委）、法制委共计八委一室。县人大常委会办公室定编30人。其中行政26人，工勤2人，事业2人。实际在岗40人，退休23人，聘用工勤人员1人。
三、部门预算收支情况和项目经费安排
1、预算平衡情况：2017年预算总收入5937202元，其中：一般预算拨款5937202元。预算总支出5937202元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2017年预算总支出5937202元。其中：基本支出5937202元（工资福利支出2558832元、对个人和家庭的补助61470元、商品和服务支出3236900元、其他资本性支出80000元）。
3、专项业务经费支出安排情况：专项业务经费2656900元。1、走访代表40000元，2、世纪环保行40000元，3、三湘农民健康行40000元，4、调研经费40000元，5、制度宣传40000元，6、农产品质量安全行40000元，7、民族团结行动40000元，8、民保文保法制月40000元，9、代表视察40000元，10、主任会议40000元，11、人大例会78000元，12、人大主席团走访人大代表经费170000元，13、人大代表培训活动380000元，14、乡镇人大主席团600000元，15、代表联系群众工作室340000元，16、司法公正龙山行150000元，17、酉水河开发与保护立法150000元等经费，18、代表履职补助130000元，19、租车费用67000元，20、2016年结转支出169900元，21、退休老干活动经费22000元，。
4、“三公”经费支出情况：
（1）基本情况2017年度“三公”经费开支663000元，其中公务接待440000元，公务用车运行维护费223000元，比2016年预算减少77000元。
（2）增减原因分析。2017年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比2016年预算减少77000元。主要原因是2017年公务用车改革，费用相应减少。公务接待费也相应减少。主要原因是加强了对公务接待的管理，严格了接待程序和相关手续。与2016年“三公”经费年度决算相比，其中公务用车运行维护费减少61450元，主要原因是2017年公务用车改革，费用相应减少；公务接待费减少8354元，主要原因是加强了对公务接待的管理，严格了接待程序和相关手续。
5、会议费支出情况：
（1）基本情况。2017年度预算会议经费900000元，用于2017年度相关会议支出等。
（2）增减原因分析。与上年预算增加230000元，增加的主要原因是增加了三个专门委员会议。
6、培训费支出情况：
（1）基本情况。2017年度预算培训经费280000元，用于学习培训等。
（2）增减原因分析。与上年预算相比增加110000元，增加的主要原因是增加了新当选的常务委员会及代表的培训。
7、政府采购预算安排情况：
（1）基本情况。2017年度预算政府采购80000元，主要为采购办公设备及电子计算机、打印机等设备开支。
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源部护、民政、民族等工作的重大事项。
二、单位内设机构及人员情况
龙山县人民代表大会常务委员会为正处级全额拨款单位，内设办公室、联工委、教科文卫工委、民侨工委、内司工委、农业工委、城环委、财经委（含预算工委）、法制委共计八委一室。县人大常委会办公室定编30人。其中行政26人，工勤2人，事业2人。实际在岗40人，退休23人，聘用工勤人员1人。
三、部门预算收支情况和项目经费安排
1、预算平衡情况：2017年预算总收入5937202元，其中：一般预算拨款5937202元。预算总支出5937202元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2017年预算总支出5937202元。其中：基本支出5937202元（工资福利支出2558832元、对个人和家庭的补助61470元、商品和服务支出3236900元、其他资本性支出80000元）。
3、专项业务经费支出安排情况：专项业务经费2656900元。1、走访代表40000元，2、世纪环保行40000元，3、三湘农民健康行40000元，4、调研经费40000元，5、制度宣传40000元，6、农产品质量安全行40000元，7、民族团结行动40000元，8、民保文保法制月40000元，9、代表视察40000元，10、主任会议40000元，11、人大例会78000元，12、人大主席团走访人大代表经费170000元，13、人大代表培训活动380000元，14、乡镇人大主席团600000元，15、代表联系群众工作室340000元，16、司法公正龙山行150000元，17、酉水河开发与保护立法150000元等经费，18、代表履职补助130000元，19、租车费用67000元，20、2016年结转支出169900元，21、退休老干活动经费22000元，。
4、“三公”经费支出情况：
（1）基本情况2017年度“三公”经费开支663000元，其中公务接待440000元，公务用车运行维护费223000元，比2016年预算减少77000元。
（2）增减原因分析。2017年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比2016年预算减少77000元。主要原因是2017年公务用车改革，费用相应减少。公务接待费也相应减少。主要原因是加强了对公务接待的管理，严格了接待程序和相关手续。与2016年“三公”经费年度决算相比，其中公务用车运行维护费减少61450元，主要原因是2017年公务用车改革，费用相应减少；公务接待费减少8354元，主要原因是加强了对公务接待的管理，严格了接待程序和相关手续。
5、会议费支出情况：
（1）基本情况。2017年度预算会议经费900000元，用于2017年度相关会议支出等。
（2）增减原因分析。与上年预算增加230000元，增加的主要原因是增加了三个专门委员会议。
6、培训费支出情况：
（1）基本情况。2017年度预算培训经费280000元，用于学习培训等。
（2）增减原因分析。与上年预算相比增加110000元，增加的主要原因是增加了新当选的常务委员会及代表的培训。
7、政府采购预算安排情况：
（1）基本情况。2017年度预算政府采购80000元，主要为采购办公设备及电子计算机、打印机等设备开支。
龙山县人大常委会办公室
2017年4月10日
2017年4月10日
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