龙山县团委2018年预算公开

2018年龙山团县委部门预算编报说明

一、   单位主要职责

     1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙山改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

    2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

  3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

  4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

二、单位内设机构及人员情况

共青团龙山县委员会为县委党群部门，核定编制6人，实有5人。其中：下设一个全额拨款事业单位（希望工程办公室），核定编制2名，实有2人。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况：2018年预算总收入926172元，其中：一般预算拨款(补助)拨款926172元，预算总支出926172元，预算收支平衡。收支总预算较2017年预算数988234减少62062元，主要原因是人员正常增资、异动以及捐赠收入未纳入预算。

2、预算支出情况：2018年预算总支出926172元，比上年度减少62055元。其中：基本支出926172元（工资福利支出333172元、商品和服务支出593000元）。商品和服务支出中含单位党建工作经费6663元。

3、专项业务经费支出安排情况:2018年专项业务经费543000元： 1.预防青少年违法犯罪专项及重点青少年群体服务管理专项工作40000元。2、青少年事业发展基金270000元。3、乡镇实体化大团委建设20000元。4、希望工程项目管理20000元。5、促进青年就业创业工作经费40000元。6、基层党建经费20000元。7、大学生西部志愿者经费20000元。8.租车费13000元。9.青少年事业发展20000元。10、五四青年节活动经费80000元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款为870643元，比2017年预算数增加86684元，主要原因是人员和开展活动增多，保运转保人员正常开支。

（二）“三公”经费支出情况

   4、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2018年“三公”经费支出29000元，其中：公务接待费29000元，公务用车运行费0元。      

（2）增减情况及原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算持平。

5、会议费支出情况：

（1）基本情况。会议费支出20000元，用于2018年度相关会议支出等。

（2）增减原因分析。与上年预算持平，主要是“五四”活动会议支出。

6、培训费支出情况：

（1）基本情况。培训费支出50000元，用于学习培训等。

（2）增减原因分析。与上年预算持平，主要是单位的各项培训支出。

7、政府采购支出情况：

（1）基本情况。政府采购支出0元。

（2）增减原因分析。与上年预算相比减少30000元，本年度无采购需求。

（六）绩效目标设置情况

2018年单位整体支出绩效目标926172元，其中：基本支出926172元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款870643元。

（七）国有资产占用情况

2018年初总资产100983.88元，流动资产44533.88元，固定资产56450.00元（主要其他固定资产56450.00元），无形资产0元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年龙山县年初预算表格

  共青团龙山县委

2018年1月12日