中共龙山县委办公室2017年度整体支出绩效评价自评报告

来源：中共龙山县办公室作者：发布时间：2018-03-30 15:02:16 字体大小：

一、基本概况

（一）部门概况

中共龙山县委办公室为正科级全额拨款行政单位，内设秘书室、县委政研室、信息室、县委督查室、国家保密局、县委机要局、县委行管科、县委信息技术中心、深改办、美丽办共10个科室（局）。属一级预算单位，执行行政会计制度，财政供养核定编制58名，实有53人，其中：行政编制39名，事业编制19人，工勤编制7人，年末实有在职在编人数53人。借用8人，聘请1人。退休干部16人。

（二）部门整体支出概况

2017年度县委办支出总计2699.864712万元，基本支出2699.864712万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，无出国出境经费。

（二）项目支出

项目经费共计510.6万元，督查工作经费40万元，信息工作经费5万元,党委委员联络工作经费10万元。组织参加州委经济工作会经费7.5万元,学习考察经费15万元,老干及关心下一代工作10万元。政研经费10万元,小型会议经费10万元,县委常委会议经费20万元，业务培训费15万元，保密工作经费5万元,办公设施改造、维护及更新费用32万元。小康办公室工作经费50万元。改革办工作经费40万元。常规办工作经费36万元。机要密码工作经费10万元，县委技术中心工作经费8万元。租车费用7.6万元。机要局：机要密码通信主渠道运行维护费、机要专网租用费及电话费、密码工作业务经费、机要干部值班补助费、机要干部政审等经费15万元。老干活动经费2.5万元。机关食堂补贴、《龙山情况》办刊经费18万元。美丽办工作经费144万元。是属于基本开支范围，已全部在（一）基本支出中列支明细。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

州经济工作现场推进会、县委经济工作会等大型会议及大型活动开支费用是年初部门预算以外的追加项目，一事一报，报告按实际开支额度经常委副县长签字财政核拨相关费用。

四、部门整体支出绩效情况

2017年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。突出服务管理，提高参政设谋水平，抓好调查研究，督查督办、队伍建设、做好综合协调工作，为领导科学决策提供依据，保证整个工作规范和各方联络畅通，创建和谐社会。

四、存在的主要问题

1、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于低下水平，干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要；

2、预算编制需进一步细化；

3、账务处理及时性有待加强。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；

2、针对新预算法的实行，本单位的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

中共龙山县办公室

2018年3月30日

一、部门（单位）基本概况

联系人

李丽君

联络电话

6222268

人员编制

58人

实有人数

53人

职能职责概述

1、重要文件及材料的起草、报批、校核、印发；

2、密码、内部电报的译办、传输和机要通信网的使用管理；

3、财务管理及县委办公室管理、接待管理和物资采购；

4、上传下达、沟通协调、督促检查；

5、全县全面建成小康社会、全面深化改革、常规工作督查等各项工作；

6、完成县委、县政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1、督查县直乡镇各项工作；

任务2、信息工作上报；

任务3、机要密码工作译办；

任务4、政研工作调研、龙山情况办刊等。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

围绕综合协调工作目标加大督查督办力度，实现资金效益最大化，在确保县、州省争先创优的同时，通过合理利用形成一定的社会效益，有效转化为地方经济发展增长点，着力“四个龙山”建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

2905.400463

772.025511

1971.4466

161.928352

1、部门单位

2905.400463

772.025511

1971.4466

161.928352

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

2699.864712

1799.67736

655.88285

1143.79451

900.187352

205.535751

1、部门单位

2699.864712

1799.67736

655.88285

1143.79451

900.187352

205.535751

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

244.4034

72.94

78.4634

1、部门单位

244.4034

72.94

78.4634

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

470.3163

1、部门单位

470.3163

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：督查县直乡镇各项工作2次以上；目标2：信息工作上稿达目标任务求先进；

目标3：政研工作调研达目标任务。

全面完成2017年度目标管理工作任务

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

完成率

100%

数量指标

时效指标

2017年

1月—12月

成本指标

项目支出费用

900.2万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进社会协调健康发展

经济效益

确保督查工作等各专项经费正常运转

达到标准

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

彭召斌

深改办专职副主任

县委办

刘学凤

县委行管科科长

县委办

张敬春

县委秘书室主任

县委办

李丽君

会计

县委办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日