中共龙山县委党史研究室2017年整体支出绩效自评报告

来源：县委党史研究室作者：发布时间：2018-04-02 11:21:44 字体大小：

一、部门概况

（一）、单位机构、人员情况

中共龙山县委党史研究室为正科级全额拨款、实行公务员管理单位。核定编制共7人，其中党史编制4名，地方志编制3名，现有工作人员6名，退休2人。

（二）、本单位主要职责及工作重点

1、主要职责

(1)、承担龙山县党史研究.地方志办工作领导小组的日常工作；(2)、全面规划.组织和管理全县党史研究.地方志办工作。

2、工作重点

（1）、完成2017年省州党委工作纪事。（2）、完成2016年省州年鉴。（3)、完成乡镇简志编撰任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年基本支出：1045926.16元（其中：工资福利支出447618元；对个人和家庭的补助支出252262元；日常商品和服务支出346046.16元）。

“三公”经费35640元（其中：公务接待费15799元；会议费：19841元；公务用车运行维护费0元）用于行政运行。

（二）项目支出

2017年项目支出：200000元（其中：党史“五进”活动经费30000元；省州党委工作纪事经费20000元；省州年鉴经费30000乡镇简志编撰经费50000元、其他70000元），全用于各项工作经费，严格按照规章制度执行。

三、部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成部门职能目标合理分配，使之达到较高的工作效率和水平。

四、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在问题,财务基础管理存在问题，有些支出发票无原始附件依据。

五、改进措施和有关建议

规范财务管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

一、部门（单位）基本概况

联系人

向秀菊

联络电话

15874300988

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、承担龙山县党史研究.地方志办工作领导小组的日常工作；2、全面规划.组织和管理全县党史研究.地方志办工作。

年度主要

工作内容

任务1：完成2017年省州党委工作纪事

任务2：完成2016年省州年鉴

任务3：完成乡镇简志编撰任务

任务4：

任务5：

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、完成2017年省州党委工作纪事。2、、完成2016年省州年鉴。3、完成乡镇简志编撰任务。4、红色资料收集50万字。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

127.4815

1．73

120.7515

1、党史办

127.4815

1.73

120.7515

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

124.592616

104.592616

69.988

34.604616

14.945149

1、党史办

124.592616

104.592616

69.988

34.604616

14.945149

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

3.564

1.5799

1.9841

1、党史办

3.564

1.5799

1.9841

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

7.5

1、党史办

7.5

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费：69.988万元

目标2：公用经费：34.604616万元

目标3：项目经费：20万元

按目标完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

基本支出

104万元

完成

项目支出

数量指标

人员及公用经费

69.988万元

完成

个项目工作经费

时效指标

基本支出

1-12月

完成

项目支出

成本指标

基本支出

104万元

完成

项目支出

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保持正常运转

经济效益

满足工作基本支出

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意

绩效自评综合得分

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

田向阳

主任

党史办

杨波

副主任

党史办

瞿宏伟

会计

党史办

向秀菊

出纳

党史办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：向秀菊联系电话：15874300988

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
投入	预算配置	16	财政供养人员控制率	5	5
			“三公经费”变动率	6	6
			重点支出安排率	5	5
过程	预算执行	20	预算调整率	5	4
			支出进度	4	4
			资金结余	5	4
			“三公经费”控制率	6	6
过程	预算管理	16	管理制度健全性	6	6
			资金使用合规性	5	5
			预决算信息公开性和完善性	5	5
	资产管理	12	管理制度健全性	4	4
			资产管理安全性	5	4
			固定资产利用率	3	3
产出	职责履行	12	工作目标完成情况	12	10
效果	履职效益	24	经济效益	9	8
			社会效益	9	8
			社会公众或服务对象满意度	6	5