龙山县文化市场综合执法局2017年整体支出绩效评价自评报告

来源：龙山县文化市场综合执法局作者：发布时间：2018-04-03 16:47:35 字体大小：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　单位主要职能：

　　1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规；拟订全县文化、广播影视、新闻出版、版权行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

　　2、受县旅游和文化广电新闻出版局委托，负责对全县文化、广播影视、新闻出版、版权市场实施监督检查，依法行使行政处罚权和行政检查权。

　　3、组织开展有关文化、广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。

　　4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为。

　　5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为。

　　6、负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

　　7、负责查处娱乐、演出、美术品市场中的违法行为。

　　8、受理著作权纠纷和出版物鉴定的相关工作，查处侵权盗版行为。

　　负责组织全县性文化、广播影视、新闻出版、版权市场治理执法行动。

　　10、负责受理并查处对文化、广播影视、新闻出版、版权市场违法行为的投诉、举报。

　　龙山县文化市场综合执法局为县旅游和文化广电新闻出版局管理的副科级公益一类事业单位。设6个内设机构。

　　人员情况，当年变动情况及原因：

　　2016年末核定编制19名（2016年6月根据龙编发[2016]64号文件精神，核定编制为19名。），2017年末实有人数为15人。人员变动情况：2017年9月新招录公务员3名。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　2017年财政总支出197.04万元，基本支出197.04万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　基本支出197.04万元，主要由干部工资及绩效奖金、以及公用经费构成（其中办公费22.98万元，印刷费2.20万元，水费0.24万元，电费1万元，差旅费13.18万元，劳务费0.63万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出8.87万元）。“三公”经费7.16万元，其中公车运行维护费3.34万元，公务接待费2.72万元，会议费1.1万，严控“三公”经费取得了良好效果。

　　我局建立了完善的财务管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，资金执行使用到位。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

　　一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

　　二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县文化市场健康有序发展，绩效考核评估等指标全面完成。

　　四、存在的主要问题

　　资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

　　五、改进措施和有关建议

　　1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

　　2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

龙山县文化市场综合执法局

　　2018年3月31日

一、部门（单位）基本概况

联系人

彭吉丽

联络电话

07436222369

人员编制

实有人数

职能职责概述

2、受县旅游和文化广电新闻出版局委托，负责对全县文化、广播影视、新闻出版、版权市场实施监督检查，依法行使行政处罚权和行政检查权。

3、组织开展有关文化、广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。

4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为。

6、负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

7、负责查处娱乐、演出、美术品市场中的违法行为。

8、受理著作权纠纷和出版物鉴定的相关工作，查处侵权盗版行为。

9、负责组织全县性文化、广播影视、新闻出版、版权市场治理执法行动。
10、负责受理并查处对文化、广播影视、新闻出版、版权市场违法行为的投诉、举报。

年度主要

工作内容

任务1：完成县“扫黄打非”工作

任务2：完成互联网上网服务营业场所专项治理工作

任务3：完成娱乐场所专项治理工作

任务4：完成新闻出版行业治理工作

任务5：完成广播电影电视执法工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

龙山县文化市场综合执法局2017年度工作总体进展顺利，完成了县委县人民政府交办的各项工作及相关本职工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

238.43

227.51

10.92

1、部门单位

238.43

227.51

10.92

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

197.04

107.91

89.13

41.39

1、部门单位

197.04

107.91

89.13

41.39

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

7.16

2.72

3.34

1.1

1、部门单位

7.16

2.72

3.34

1.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

33.01

1、部门单位

33.01

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费107.91万元

目标2：公用经费89.13万元

目标1完成

目标2完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人员经费

109.91万

完成

公用经费

89.13万

完成

数量指标

人员经费

109.91万

完成

公用经费

89.13万

完成

时效指标

人员经费

1-12月

完成

公用经费

1-12月

完成

成本指标

人员经费

109.91万

完成

公用经费

109.91万

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

人员经费

维持机关队伍稳定

全年人员开支109.91万元

公用经费

促进社会健康发展

全年日常公用开支89.13万元

经济效益

人员经费

正常人员工作水平

全年人员开支109.91万元

公用经费

维持专项工作正常运转

全年日常公用开支89.13万元

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

优

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

田洋

局长

文化市场综合执法局

田竞

副局长

文化市场综合执法局

黄克斌

工会主席

文化市场综合执法局

彭吉丽

会计

文化市场综合执法局

宋波

出纳

文化市场综合执法局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：彭吉丽联系电话：07436222369