龙山县统计局2017年度部门决算公开

龙山县统计局2017年度

部门决算

目   录

第一部分  龙山县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县统计局2017年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占用情况

第四部分   名词解释  

第一部分  龙山县统计局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，研究统计制度方法，完成国家和地方统计调查任务，监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为；完成县委、县人民政府确定的统计任务。

2、制定并组织实施全县统计工作计划，指导和协调县直副局级以上各单位和乡镇、街道的统计业务工作。负责组织实施全县的大型普查和专项调查。

3、为县委、县政府制定有关政策，编制国民经济和社会发展计划，提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、“三新”（新产业、县业态、新模式，下同）、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、要保守国家机密的前提下，发布全县性国民经济和社会发展统计公报与有关普查公报；发布社会经济统计信息。

7、负责县委、县政府绩效管理考核、全面小康监测和重点民生实施工作的数据考核

8、负责组织全县统计教育、统计干部培训管理、统计科研、统计宣传，会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审工作。

9、对县直各部门制发的统计调查报表进行统一管理。

10、贯彻执行统计法规，查处各种违反《统计法》违规行为。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙山县统计局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、能源股、普查办、计算站、民意调查中心、纪检组。下设2个二级机构：龙山县城市经济调查队，龙山县电子计算站。

第二部分  龙山县统计局2017年度部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数总计为456.38万元，2016年收入决算总计数为395.56万元，增长了15.38%，变动主要原因为2017年较2016年其他收入增加；2017年支出决算总计为489.33万元，2016年支出决算总计为320.11万元，增长了52.87%，变动的主要原因为2017年较2016年一般公共服务支出大幅度增加及城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入决算总计456.38元，其中财政拨款收入279.05万元，占比61.14%；其他收入177.32万元，占比38.86%。

三、支出决算情况说明

2017年支出决算总计489.33万元，其中基本支出373.24万元，占比76.28%；项目支出116.09万元，占比23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算总计279.05万元，2016年财政拨款收入决算总计330.59万元，降低了15.59%，变动主要原因为政府性基金预算财政拨款大幅度减少，由2016年的120万元减少至2017年的55.36万元。

2017年财政拨款支出决算总计为311.30万元，2016年财政拨款支出决算总计为255.90万元，增长了21.65%，变动主要原因为政府性基金预算财政拨款支出增加，由2016年的46.33万元增长至2017年的101.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出210.02万元，占本年总支出的42.92%。2016年一般公共预算财政拨款支出209.56万元，2017年较2016年增长了0.22%，增减变动幅度小。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出210.02万元，由基本支出和项目支出构成。其中基本支出203.19万元，占比96.75%；项目支出6.83万元，占比3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出210.02万元，2017年一般公共预算支出年初预算为200.05万元年终决算数与年初预算数相比，增长了4.98%，增减变动幅度较小，各项级科目变动小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计203.19万元，由人员经费和公用及费构成。其中人员经费139.77万元（工资福利支出1196万元，对个人家庭补助支出20.77万元），占比68.79%；公用经费63.42万元（商品和服务支出62.91万元，其他资本性支出0.51万元），占比31.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费决算数总额3.62万元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行费0.85万元，公务接待费2.77万元。2017年“三公”经费年初预算数总额4万元，决算数较预算数节约了0.38万元即9.5%。其中因公出国（境）费年初预算数为0；公务用车购置及运行费年初预算数为1万元，决算数较预算数节约了0.15万元；公务接待费年初预算数3万元，决算数较预算数节约了0.38万元。公务用车运行费、公务接待费决算数较年初预算数皆有所节约，增减变动幅度小。

2016年“三公”经费总额决算数5.08万元，2017年与2016年相比减少了1.46万元即28.74%。2016年“三公”经费中因公出国（境）费为0，没有变化；公务用车购置及运行费1.44万元，2017年与2016年相比减少了0.59万元即40.97%；公务接待费3.64万元，2017年与2016年相比减少了0.87万元即23.90%。故2017“三公”经费较2016年减少，是因2017年公车改革，单位唯一的一辆公务用车上交公车办，后期无公务用车相关费用产生，同时单位缩减了公务接待开支，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费决算数总额3.62万元，其中因公出国（境）费为0，无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费0.85万元，其中公务用车购置费为0，当年未购置公务用车，且因2017年公车改革，单位唯一的一辆公务用车上交公车办，单位后期无公务用车；本年公务用车运行费0.85万元。2017年公务接待费支出2.77万元，本年接待批次30多次，接待人数100多人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转结余73.67万元，本年收入55.36万元；本年支出101.29万元，其中基本支出42.02万元，项目支出59.26万元；年末结转结余27.75万元。

九、预算绩效情况说明

开展情况：单位按照上级要求及时开展了预算绩效目标管理工作，由财务室负责，对单位年度预算申请资金、部门职能概述、整体绩效目标等进行了梳理，并对各绩效目标从产出指标（数量、质量、时效、成本指标）及效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意指标）等进行细化分析。同时出具了绩效评价报告，从基本情况（机构设置和人员情况、主要职能）、使用管理情况等进行了阐述分析。

绩效目标：本年年初预算总计220.05万元，其中工资福利支出119.31万，公用经费支出100万，对个人家庭补助支出0.74万。完成本年度统计四大工程建设、统计联网直报、工业景气调查及其它抽样调查（民意调查、服务业企业抽样调查、劳动力调查、1%人口变动抽样调查、群众安全感调查、妇儿两纲规划的实施和监测、全面小康社会建设监测、畜禽监测、“双基”调查等）等专项统计业务；完成日常专项统计业务工作（26个统计专业报表）；完成2017年主要经济指标预计；做好县政府各项目标考核评估和县政府对乡镇（街道办事处）绩效考核目标管理的数据审核和认定等其他日常工作。

绩效评价报告（见附件1）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出63.42万元，比2016 年增加31.5万元，增长98.7%。主要原因是2017年第三次全国农业普查支出增加、扶贫支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额为0。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，因2017年公车改革，单位公车已上交公车办，并调拨至龙山县住建局，故单位已无公务用车；且单位无单价50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

附件：龙山县统计局预算绩效目标报告（附件1）

龙山县统计局2017年度部门决算表（附件2）

　第四部分 名词解释  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

龙山县统计局

2018年8月15日

附件1

龙山县统计局关于申报

2017年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2017年度预算绩效目标管理工作的通知》文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费和日常公用经费为2017年度预算绩效目标申报项目，现将情况报告如下：

 一、基本概况

（一）机构设置和人员情况

龙山县统计局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、能源股、普查办、计算站、民意调查中心、纪检组。下设2个二级机构（龙山县城市经济调查队，龙山县电子计算站），核定编制15个，其中行政编制9个，事业编制5个，工勤编制1个，年末实有人数17人，退休人员4人。

（二）主要职能：

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，研究统计制度方法，完成国家和地方统计调查任务，监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为；完成县委、县人民政府确定的统计任务。

2、制定并组织实施全县统计工作计划，指导和协调县直副局级以上各单位和乡镇、街道的统计业务工作。负责组织实施全县的大型普查和专项调查。

3、为县委、县政府制定有关政策，编制国民经济和社会发展计划，提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、“三新”（新产业、县业态、新模式，下同）、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、要保守国家机密的前提下，发布全县性国民经济和社会发展统计公报与有关普查公报；发布社会经济统计信息。

7、负责县委、县政府绩效管理考核、全面小康监测和重点民生实施工作的数据考核

8、负责组织全县统计教育、统计干部培训管理、统计科研、统计宣传，会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审工作。

9、对县直各部门制发的统计调查报表进行统一管理。

10、贯彻执行统计法规，查处各种违反《统计法》违规行为。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、使用及管理情况

1、以前年度使用情况：

2016年年初收入预算数1857274元,调整预算数3965636.26元，年末决算数3955636.26元；年初支出预算数1857274元，调整预算数3965636.26元，年末决算数3201026.61元。

2、2017年预算情况：

2017年预算总收入2200496元，其中预算拨款（补助）2000496元，财政专户管理的非税拨款200000元；预算总支出2200496元：其中工资福利支出1193056元，公用经费1000000元，对个人和家庭补助7440元，预算收支平衡。

3、管理情况

我局按照《行政事业单位内部控制规范》的有关规定建立了内部控制制度，包括预算管理，如预算的编制，审核、执行与监督等以及收支管理、项目管理、合同管理、财务管理、财务公开、政府采购等制度。在预决算公开方面，我局在龙山县人民政府网站对2017年决算情况及2017年部门预算等均按规定及时进行了公开。

    三、其他需要说明事宜

    针对该项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2017年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。