龙山县老干局2017年度部门决算公开

龙山县老干局2017年度

部门决算

目录

第一部分  龙山县老干局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县老干局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县老干局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名称解释

第一部分  龙山县老干局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的老干部方针政策，落实老干部各项待遇。（2）加强老干部思想政治建设和党组组织建设，维护老干部队伍大局稳定。（3）组织老干部开展健康有益的文体活动，丰富老干部晚年生活。（4）组织引导老干部发挥优势作用，促进县域经济社会发展。

二、机构设置

  龙山县委老干部局为一级全额拨款单位（参照公务员管理），下设1个二级单位（老干部活动中心，全额拨款事业单位）。核定编制13人，其中行政编制7人，事业编制6人。年末实有12人，行政编制6人，事业编制6人。离休人员13人，退休人员7人。

第二部分  龙山县老干局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  龙山县老干局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一）2017年度收入总体情况

2017年度，老干局收入总计5390049元，其中财政拨款收入5340049元，其他收入50000元。具体情况如下：

1.财政拨款收入5340049元，比上年决算数增加2424212元，增长83.14％，主要原因是年末人员经费增加，人员工资增加，工作经费增加。

2.其他收入50000元，比上年决算数减少609027元,减少92.41％，主要原因是预算外资金减少。

（二）2017年度支出总体情况

2017年度，老干局支出总计4824633.37元，其中基本支出4824633.37元，项目支出0元。具体情况如下：

基本支出4824633.37元，比上年决算数增加1508513.98元，增长45.49％。主要原因是人员津补贴相比上年度提高标准，人员经费增加，扶贫工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度，老干局收入总计5,390,049.00元，其中财政拨款收入5,340,049.00元，占总收入的99.07％；其他收入50,000.00元，占总收入的0.93％。

三、支出决算情况说明

2017年度，老干局支出总计4,824,633.37元，其中基本支出4,824,633.37元，占总支出的100％，其中基本支出包括：工资福利支出1,159,553.00元，其中基本工资419,858.00元，津贴补贴175,247.00元，奖金169,255.00元，其他社会保障缴费6,300.00元，绩效工资248,211.00元，机关事业单位基本养老保险缴费140,682.00;商品服务支出2,210,099.37元，其中办公费391,235.35元，印刷费216,483.65元，电费80,000.00元，水费20,000.00元，邮电费5,000.00元，差旅费874,912.00元，维修（护）费50,451.50元，租赁费3,500.00元，会议费36,000.00元,公务接待费32,000.00元，工会经费20,000.00元，公务用车运行维护费9,000.00元，其他交通费84,758.87元，其他商品和服务支出156,758.00元；对个人和家庭的补助支出1,454,981.00元，其中离休费609,870.00元，退休费384,884.00元，生活补助203,868.00元，救济费17,600.00元，医疗费57,584.00元，助学金30,000.00元，住房公积金86,794.00元，其他对个人和家庭的补助支出64,381.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2017年度，财政拨款收入5,340,049.00元：一般公共服务收入4617648元，归口管理的行政单位离退休收入578023元，行政单位医疗57584元，住房保障支出 86794元。财政拨款收入与上年决算数相比增加2424212元，增长83.14％，其主要原因是在职人员及离休人员工资等收入、扶贫工作等经费增加。

（二）2017年度，财政拨款支出4774600元：一般公共服务支出2436500元，社会保障和就业支出725000元，医疗卫生与计划生育支出57600元，城乡社区支出699700元，其他支出855800元。财政拨款支出与上年决算数相比增加2117600元，增长79.7％，其主要原因是在职人员及离休人员工资等收入、扶贫工作支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出数4774600元，占本年支出的比重为98.96％，与上年决算数比较有所增加，主要原因在职人员及离休人员工资等收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款3219121元，占财政拨款总支出的67.42％；政府性基金财政拨款支出为1555512元，占财政拨款总支出的32.58％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度财政拨款支出数4774600元，年初预算数为3732756元，财政拨款支出增加1041844元，其中一般公共预算财政拨款支出增加1041844元，政府性基金支出增加0元。一般公共预算财政拨款支出包括：一般公共服务支出2436500元，社会保障和就业支出725000元，医疗卫生与计划生育支出57600元。政府性基金预算财政拨款支出包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出699700元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出855800元。主要原因是在职人员工资、离休人员离休费及遗属生活补助等支出增加，扶贫工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为3219121元，占 一般公共预算财政拨款总支出的100％，包括工资福利支出1159612元，其中基本工资419900元，津贴补贴175200元，奖金169300元，其他社会保障缴费6300元，绩效工资248200元，机关事业单位基本养老保险缴费140700元；对个人和家庭的补助支出1145100元，其中离休费300000元，退休费384900元，生活补助221500元，医疗费57600元，助学金30000元，住房公积金86800元，其他对个人和家庭的补助支出64400元；商品和服务支出914500元，其中办公费104700元，印刷费39500元，水费10000元，电费30000元，差旅费485700元，维修（护）费10000元，会议费36000元，公务接待费32000元，公务用车运行维护费9000元，其他交通费用7600元，其他商品和服务支出150000元。主要原因是在职人员工资、离休人员离休费及遗属生活补助等支出增加，扶贫工作经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额41000元，总体比上年减少644.55元，其中公务用车运行费9000元，公务接待费32000元。主要原因是严格按照政策标准执行，厉行节俭，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成；“三公”经费总额41000元，其中公务用车保有量2辆，公务用车运行费9000元，比上年减少14.55元；公务接待费32000元，比上年减少630元。主要原因是严格按照政策标准执行，厉行节俭，节约开支。

(三）2017年公务接待35批次（个）、400人次（人）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    政府性基金预算收入为1555500元，支出为1555500元，政府性基金财政拨款包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出699700元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出855800元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理开展情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,狠抓资金使用效益，成效明显,主要体现在以下几个方面：一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付的现象。

（二）绩效目标

1.保机构正常运转，进一步做好老干工作

2.解决离退休人员及遗属人员的正常生活保障

（三）绩效评价报告

根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及龙山县财政局下发的《关于做好2017年度部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函[2017]2号）等相关要求，现将老干局2017年度部门整体支出绩效情况自评如下：

   一、基本概况

 （一）部门概况

中共龙山县委老干部局为全额拔款事业单位（参照公务员管理），下设一个事业单位龙山县老干部活动中心。核定编制 13人，其中行政编制7人，事业编制6人。年末实有人数12人（其老干局6人，老干活动中心6人），另外离休人员13个，退休人员7个，遗属人员生活补助人数为16个。

（二）2017年收入支出预算执行情况

  2017年预算总收入一般预算拨款（补助）3732756元，总支出3732756元，财政收支平衡。

2017年度预算支出3732756元。其中工资福利支出905725元，商品和服务支出1855000元，对个人及家庭生活补助972031元。专项业务经费1755000元：1.老年大学450000元,2.老干局150000元,3.关工委250000元,4.老科协250000元,5.老年诗词50000元,6.老年书法50000元,7.门球协会50000元，租车费4000元，2016年结转支出500950元。

（三）部门整体支出概况

2017年度整体支出绩效资金总额4,824,633.37元，基本支出4,824,633.37元。年初结余1260400元，年末结余1825800元。本单位当年整体支出所使用的范围主要用于：   1.保障单位在职工作人员的工资福利和离休老干工资及遗属生活补助，维护局机关和活动中心队伍稳定；2.保障单位的日常工作正常运转，更好服务于老干部。 

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出4,824,633.37元，其中：工资福利支出1,159,553.00元，其中基本工资419,858.00元，津贴补贴175,247.00元，奖金169,255.00元，其他社会保障缴费6,300.00元，绩效工资248,211.00元，机关事业单位基本养老保险缴费140,682.00;商品服务支出2,210,099.37元，其中办公费391,235.35元，印刷费216,483.65元，电费80,000.00元，水费20,000.00元，邮电费5,000.00元，差旅费874,912.00元，维修（护）费50,451.50元，租赁费3,500.00元，会议费36,000.00元,公务接待费32,000.00元，工会经费20,000.00元，公务用车运行维护费9,000.00元，其他交通费84,758.87元，其他商品和服务支出156,758.00元；对个人和家庭的补助支出1,454,981.00元，其中离休费609,870.00元，退休费384,884.00元，生活补助203,868.00元，救济费17,600.00元，医疗费57,584.00元，助学金30,000.00元，住房公积金86,794.00元，其他对个人和家庭的补助支出64,381.00元。

三、部门整体支出绩效情况

 2017年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定干部队伍，做好老干工作。

所谓“有财才有政”，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则。

针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

四、存在的主要问题

（一）基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中低下水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。

（二）预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，单位对其金额的确定性无掌握。

五、改进措施和有关建议

（一）针对新预算法的实行，预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到本单位对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

（二）对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定干部队伍，更好的开展老干工作。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，龙山县老干局部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为8分，过程绩效为42分，产出及效率绩效为31分，总绩效为81分。评价结果等次为“良好”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出914457.37元，上年机关运行经费支出1016831.69元，与上年数对比减少支出102374.32元，变动主要原因是严格执行上级相关规定，从严控制公务开支，压缩开支，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中老干部用车2辆。

第四部分  名称解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

3.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%