龙山县房地产管理局2017年度部门决算公开

龙山县房地产管理局

2017年度部门决算

目录

第一部分  龙山县房地产管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县房地产管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县房地产管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县房地产管理局概况

一、部门职责

    贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规，拟定本市房地产管理的政策及相关配套的行政规章并指导监督实施。负责全市城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障的相关政策并指导实施；配合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用；负责编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施。承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。承担全县房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。负责全县房地产行业管理。

二、机构设置

1. 机构情况。

龙山县房地产管理局为全额拨款事业单位。部门级别为正科级。辖白蚁防治所、物业管理办公室、房屋征收管理办公室3个二级机构。

2．人员情况。

2017年末县编办核全额事业编制92人（其中在职88人，退休4人），另有自收自支退休人员5人。

第二部分  龙山县房地产管理局2017年度部门决算表

  （公开表格附后）

第三部分 龙山县房地产管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

龙山县房地产管理局2017年度收入总计6099.74万元，与2016年度相比减少了1163.64万元，减少15.44%。主要减少原因如下:上年棚户区改造有结转资金，财政本年减少了棚户区改造的拨款。

龙山县房地产管理局2017年度支出9849.47万元，与2016年度相比增加了6463.12万元，增加190.86%。主要增加原因如下:1.棚户区改造支出增加。2.人员经费增加。工资调整。3.日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年决算总收入合计6099.74万元，其中：财政拨款收入3645.61万元（其中，一般公共预算3367.90万元，政府性基金预算277.71万元），占59.77%；其他收入2454.13万元，占40.23%。

三、支出决算情况说明

本年决算总支出合计9849.47万元，其中基本支出33,75.9万元，占总支出的34.27%，项目支出6473.57万元，占总支的65.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入3645.61万元，与2016年相比，财政拨款收入减少2037.39万元，减少36.32%，主要原因是：上年棚户区改造有结转资金，财政本年减少了棚户区改造的拨款。本年度财政拨款支出7395.34万元（其中人员支出772.48万元，日常公用支出149.29万元，项目支出6473.57万元），与2016年相比，财政拨款支出增加5497.55万元，增长289.68%。主要原因是1.棚户区改造支出增加。2.人员经费增加。工资调整。3.日常公用经费增加。余77.3万元，主要原因是：①棚护区改造尚未完全完工，资金尚未使用完。②房地产交易综合管理系统政府采购资金尚未使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出7395.34万元，占本年支出合计的75.08%。与2016年相比增加5497.55万元，增长289.68 %。主要原因是：1.棚户区改造支出增加。2.人员经费增加。工资调整。3.日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分构成。本年度一般公共预算财政拨款支出7117.63万元，占财政拨款总支出的96.24%。政府性基金财政拨款支出共277.71万元。占财政拨款总金额的3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出7395.34万元，年初预算数为338.42万元。财政拨款支出增加7056.92万元，其中一般公共预算财政拨款支出增加6779.21万元，政府性基金支出增加277.71万元。一般共预算财政拨款包括：一般公共服务支出211.23万元、社会保障和就业支出92.14万、医疗卫生与计划生育支出18.1万、节能环保支出12.03万元、住房保障支出6784.13万元。政府性基金包括：城乡社区支出230.31万元、其他支出47.4万元。由于在改革深化过程中，权力、责任予以明确，相关职能逐步划转至龙山县房地产管理局的实际情况，导致财政支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为788.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07% 。其中人员经费为690.76万元，日常公用经费为97.29万元。由于自2016年6月以来，薪资待遇并入财政统发统筹，同时日常公用经费增加，特别是机关运行经费增加。改革深化过程中权力清单、责任清单予以明确，相关职能纳入龙山县房地产管理局，导致财政支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费合计支出9.42万元，相对于上年减少14.46万元，其中:公务接待费减少3.79万元，比上一年减少52.61%；公务用车维护费减少10.66万元，比上一年减少64%。无出国出境费用。减少主要原因是响应国家的确号召，严格按照政策标准执行，工作中力求节约,压缩公务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出相对于上年减少14.46元，本年度公务接待费3.42万元，比上一年减少52.61%；公务用车维护费6万元，比上一年减少64%。减少主要原因是响应国家的确号召，严格按照政策标准执行，工作中力求节约,压缩公务开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收、支总计277.71万元，与2016年相比，政府性基金预算收、支增加193.62万元，增加230.25%，主要原因是：1.棚户区改造支出增加。2.人员经费增加。工资调整。3.日常公用经费增加。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

……(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……)

（1）预算绩效管理开展情况

 2017年度，我局很好的执行了财政预算，创造性的完成了房地产管理工作和其他临时性工作任务。本年度资金与上年度相比，收入相对减少，主要原因是：上年棚户区改造有结转资金，财政本年减少了棚户区改造的拨款；支出相应增加，主要原因是1.棚户区改造支出增加。2.人员经费增加。工资调整。3.日常公用经费增加。以致于造成预算编制考虑不完善,不周全,预算调整数增多,有时在一定程度上影响预算的执行，以后将进一步加强细化项目和常规性资金管理，确保预算的严格执行。

（2）绩效目标

我局以县委政府的工作部署为遵循，着力加强房地产管理规范建设，规划建设干部队伍。贯彻执行国家有关房地产工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导、监督、检查全县房地产工作。受县住房和城乡建设局委托，研究制定和完善地方性行业法规，拟定住宅建设、房屋拆迁、危房鉴定、房地产开发、房地产市场、房地产评估、房地产中介、物业管理、白蚁防治相关政策制定，实施房地产行政执法等相关职能。

（3）绩效评价报告

龙山县2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称   龙山县房地产管理局 

预算编码                                     

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期： 2018 年  3 月20日

龙山县房地产管理局

整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规，拟定本市房地产管理的政策及相关配套的行政规章并指导监督实施。负责全市城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障的相关政策并指导实施；配合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用；负责编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施。承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。承担全县房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。负责全县房地产行业管理。

2、龙山县房地产管理局为全额拨款事业单位。部门级别为正科级，属财政一级核算单位。辖3个二级机构。单位核定编制92人，其中事业编制92人。实有人数94人，财政负担92人，事业人员 89人，遗属人员3人，退休人员9人（其中，事业全额退休4人， 经费自筹退休5人），聘请人员2人（其中，单位自行聘请人员2人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年财政总支出98,494,711.67元,基本支出9,217,682.75元,项目支出64,735,720.00元,主要是廉租房工程、棚户区改造工程等,年末结转结余773,013.11元（一般公共预算财政拨款）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出9,217,682.75元，主要由干部职工人员工资及绩效奖金、养老保险、医疗配套资金、住房公积金以及公用经费构成。

（二）项目支出

1、项目资金全部为财政资金。

项目支出64,735,720.00元，全部是财政资金，没有自筹资金。主要是廉租房工程、棚户区改造工程等。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目收入64,977,989.00元，支出64,735,720.00元，其中38,119,269.00元属权责发生支出，结余242,269.00元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

三、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

四、存在的主要问题

1、项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

2、已完工的项目资金大部分向财政局相关部门借支，本单位无力偿还。

五、改进措施和有关建议

   1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

   2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2018年3月20日

填报人（签名）黄淑芳                     联系电话：0743-6233145

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆(一般公务用车1辆),价值50 万元以上通用设备1 台（高空作业车）。

第四部分  名词解释

无