中共龙山县委党校2018年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谭秀丽

联络电话

0743-6260564

人员编制

22

实有人数

19

职能职责概述

1、开展干部教育培训，为建设高素质干部队伍服务；

2、开展科学研究，为县委政府决策服务；

3、宣传党的理论和路线方针政策，为统一全县干部思想服务。

年度主要

工作内容

任务1：强化干部培训、推进教学改革、加强决策咨询服务，办好各类型培训班、服务各类型会务；

任务2：不断完善管理制度、强化对口帮扶、加强队伍建设、是全面推动精准扶贫、党建工作；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，我校举办龙山青年干部培训班、全县基层党务工作者培训班、基层村（社区）书记培训班等，培训党员干部2000余人（次）；开展十九大精神等理论宣讲20场（次），受训人员1200多人（次）。在培训过程中，注重教学方式的创新教学，采取集中培训与赴外培训相结合、案例剖析与情景模拟相结合、电化多媒体教学与座谈交流相结合等方式，提高了培训教育的实效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

648.44

160.62

429.55

33.85

24.42

1、部门单位

648.44

160.62

429.55

33.85

24.42

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

519.45

519.45

263.35

256.10

128.99

1、部门单位

519.45

519.45

263.35

256.10

128.99

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

7.74

0.74

7

1、部门单位

7.74

0.74

7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

1563.55

1563.55

1、部门单位

1563.55

1563.55

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费263.35万元

目标2：公用经费256.10万元

目标1、目标2均已经完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成

情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人员经费

263.35万元

完成

公用经费

256.10万元

完成

数量指标

人员经费

263.35万元

完成

公用经费

256.10万元

完成

时效指标

人员经费

263.35万元

完成

公用经费

256.10万元

完成

成本指标

人员经费

263.35万元

完成

公用经费

256.10万元

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保持正常运转

经济效益

满足工作基本支出

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

优

绩效自评综合得分

92分

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

谭贤安

县委党校校长

中共龙山县委党校

郑平

县委党校副校长

中共龙山县委党校

朱明鑫

后勤保卫科科长

中共龙山县委党校

谭秀丽

出纳

中共龙山县委党校

评价组组长（签字）：

                                                                 年   月   日

部门（单位）意见：

                                        部门（单位）负责人（签字）：

                                                              年   月   日