龙山县住房和城乡建设局2019年部门预算公开
来源：龙山县住房和城乡建设局
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发布时间：2019-01-28 10:49:04
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一、部门职能职责
贯彻执行国家、省、州、县有关工程建设、城市建设方针、政策和法律、法规。
2、组织、指导、监督、检查全县建筑行业的生产和安全工作。
3、负责建设工程标准定额、工程造价、工程招标的管理工作。
4、并对建设勘察设计工作、城市建设、村镇建设、城区园林绿化的管理以及燃气等行业监管。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据县编办核定，本单位内设股室5个，所属事业单位10个，9个纳入2019年部门预算编制范围，差额自收自支单位1个。
内设股室分别是：办公室（人事股、计划财务股）；行政审批股（法制办、稽查办公室）；住房保障股（房地产监管股）；城市建设管理股（城乡规划股、村镇建设股）；建筑管理股（建筑节能与科技设计股）。
从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县住房和城乡建设局本级预算，龙山县城镇规划管理局，里耶-乌龙山风景名胜管理处。
纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、龙山县建筑管理站；2龙山县建筑安全监督管理站；3、龙山县城建管理站；4、龙山县城市建设综合执法大队；5、龙山县工程质量监督站；6、龙山县建筑材料检测中心；7、龙山县城市园林管理所；8、龙山县燃气管理办公室；9、龙山县建设工程招投标管理办公室。
人员情况：单位核定编制68人，其中行政编制 8人，事业编制60人。实有人数251人，财政负担199人。行政人员 14人，事业人员 165人，差额事业22人，退休人员32人，财政负担退休人员20人（其中行政退休11人，事业全额退休6人，事业差额退休3人，经费自筹退休12人），聘请人员18人（其中，县委政府同意聘请乡镇助理员 4人，单位自行聘请人员4人，人事代理10人）。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本单位本级预算和本单位所属单位预算在内的汇总情况。
龙山县住房和城乡建设局2019年收支总预算18146029元。2019年预算总收入18146029元，其中：一般预算拨款（补助）拨款18146029元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2019年年初预算支出18146029元。收支总预算较2018年预算数增加282323元，增加1.58%，主要原因是人员工工资调标、基本医疗保险金等经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出18146029元，具体安排情况如下：
基本支出。基本支出14542029元，占2019年一般公共预算拨款支出的80.14%。其中：人员经费12532029元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费2010000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费195088元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年减少3321677元，降低18.6%，主要原因是2018年专项业务经费在基本支出中列支。
项目支出。项目支出3604000元，占2019年一般公共预算拨款支出的19.86% 其中：1、事业类发展专项600000元，其中：供水公司公共用水经费400000元（消防用水150000元、低保户用水100000元、公共用水150000元），里耶供水经费200000元。2、工作类专项2704000元，其中局机关办公经费1175000元、租车费9000元、精准扶贫指挥部经费300000元、纪检组办案经费20000元，质量监督经费600000元，招标代理费600000元。3、补贴类专项300000用于乡镇助理员、规划巡查工作。
五、财政拨款收支情况
本单位2019年财政拨款收入年初预算数18146029元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加282323元，增加1.58%，主要原因是主要原因是基本工资、津贴补贴、健康卫生支出增加。
本单位2019年财政拨款支出年初预算数18146029元，较2018年预算增加282323元，比2018年增加1.58%，主要原因是基本工资、津贴补贴、健康卫生支出增加。
政府经济科目支出情况
本单位2019年政府经济科目支出18146029元，其中：
机关工资福利支出8655333元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出4560500元，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
机关资本性支出（一）453500元，为设备购置支出；
对事业单位经常性补助3863496元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助0元；
对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；
对企业补助600000元，为其他对企业补助；
对个人和家庭的补助13200元，包括其他对个人和家庭补助、离退休干部党支部党建工作经费；
其他支出0元。
七、部门经济科目支出情况
本单位2019年部门经济科目支出18146029元，其中：
工资福利支出12518829元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；
商品和服务支出4560500元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助13200元，包括其他对个人和家庭补助、离退休干部党支部党建工作经费；
资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；
资本性支出453500元，包括办公设备购置、其他资本性支出；
对企业补助600000元，为其他对企业补助。
其他支出0元。
八、政府性基金预算支出
本单位2019年政府性基金预算支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款为5014000元，比2018年预算数减少735000元，减少12.78%，主要原因是2018年含纪检组谈话室装修费，又因经费缩减所以运行经费减少。
（二）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算数为690000元，比2018年预算数减少0元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费590000元，比2018年预算数减少0元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），比2018年预算数减少0元；因公出国（境）费0元，比2018年预算数减少0元。
（三）会议费支出情况
2019年预算会议费支出81000元，用于住建局组织设施的各项建设项目的大型会议，以及各种建设项目的专家评审会、研讨会。与上年预算减少0元，主要是与上年预算比没有增加保持同上年持平。
（四）培训费支出情况
2019年预算培训费支出40000元，用于局各项工作的业务培训及各部门的安全、安监、建管、质检等各项工作技能和业务知识的培训。与上年预算相比减少0元，主要是与上年预算相比没有增加保持同上年持平。
（五）政府采购预算情况
2019年政府采购预算453500元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算0元、通用设备采购427000元、桌椅类采购26500元。
（六）绩效目标设置情况
2019年本单位整体支出绩效目标18146029元，其中：基本支出14542029元，项目支出3604000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18146029元。
2019年本单位项目支出绩效目标3604000元，包括1、事业类发展专项600000元，其中：供水公司公共用水经费400000元（消防用水150000元、低保户用水100000元、公共用水150000元），里耶供水经费200000元。2、工作类专项2704000元，其中局机关办公经费1175000元、租车费9000元、精准扶贫指挥部经费300000元、纪检组办案经费20000元，质量监督经费600000元，招标代理费600000元。3、补贴类专项30000用于乡镇助理员、规划巡查工作。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3604000元。
（七）国有资产占用情况
流动资产86,458,065.69元，固定资产3425713.17元（主要包括房屋构筑物2588644.17元、汽车22元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产0元），无形资产0元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：
1、2019年部门收支总表
2、2019年部门收入总表
3、2019年部门支出总表
4、2019年财政拨款收支总表
5、2019年一般公共预算支出明细表
6、2019年一般公共预算基本支出明细表
7、2019年政府性基金支出明细表
8、2019年“三公”经费预算表
9、2019年政府经济科目支出明细表
10、2019年部门经济科目支出明细表
11、2019年项目支出绩效目标表
12、2019年整体支出绩效目标表
龙山县住房和城乡建设局
2019年1月18日
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