龙山县纪委2018年度部门决算公开

龙山县纪委监委2018年度

部门决算

目录

第一部分  龙山县纪委监委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县纪委监委单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县纪委监委单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  龙山县纪委监委单位概况

一、部门职责

龙山县纪委部门职责：执纪、监督、问责。

龙山县监委部门职责：监督、调查、处置。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县纪委为副处级全额拨款公务员管理单位，县监察委为副处级全额拨款公务员管理单位。内设18个副科级职能部室(党风政风监督室、组织部、信访室、第一纪检监察室、案件审理室等)、下设二个二级事业单位（龙山县廉政教育培训中心、龙山县纪律审查和监察调查服务中心)。核定编制79人，其中：行政编制64人,全额事业编制12名,工勤编制3人。2018年末单位实有人数70人：行政人员60人，事业人员10名。退休人员13人（其中行政退休13人），共有机关公务车辆4辆。

（二）决算单位构成。龙山县纪委监委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县纪委监委本级。

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  龙山县纪委监委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1750.19万元、支出总计1881.13万元。与2017年相比，增加1045.35万元，增长28%，主要原因是人员调资及岗位津贴增加，监察体制改革人员增加工作经费增加、专案及大要案经费增加，其他收入包括2017年的未拨收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1750.19万元，其中财政拨款收入1472.83万元，占84%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入277.36万元，占16%。

三、支出决算情况说明

本年支出1881.13万元，其中：基本支出1563.94万元，占比83%；项目支出317.19万元，占比17%；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2880.00万元，与2017年相比增加267.14万元，增长18%。主要是因为人员调资及岗位津贴增加，监察体制改革人员增加工作经费增加、专案及大要案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1407.17万元，占本年支出合计的74.8 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 156.85  万元，增长 11 %，主要是因为人员调资、监察体制改革人员增加工作经费增加、专案及大要案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1407.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.06 万元，占85%；社会保障和就业支出63.09万元，占4%；住房保障支出52.43万元，占4%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1442.24万元，支出决算数为 1407.17万元，完成年初预算的 130%，其中：

1、一般公共服务2011101。

年初预算为 1381.51 万元，支出决算为 1196.06 万元，完成年初预算的 87 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减项目经费。

2、社会保障和就业支出2080505。

年初预算为 60.73 万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出2081199。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的236%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底调整功能科目。

4、城乡社区支出2120899

年初预算为 0万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的 494 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底调整功能科目。

5、住房保障支出2210201

年初预算为 0万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的 524%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底调整功能科目。

6、其他支出2290400

年初预算为 0万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的462%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底调整功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出943.25万元，其中：人员经费705.09万元，占基本支出的 75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费；公用经费 238.15万元，占基本支出的 25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 43万元，支出决算为15.31万元，完成预算的 36 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 25 万元，支出决算为 14.72万元，完成预算的 59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，严格按政策标准执行，工作中力求节约，与上年相比增加 2.57 万元，增长 17 %,增长的主要原因是各项监督检查增加，公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为0.59万元，完成预算的 3  %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车严格按政策标准执行，工作中力求节约，与上年相比减少 5.06万元，减少 104%,减少的主要原因是公务用车严格按政策标准执行，工作中力求节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.72万元，占 96 %,因公出国（境）支出决算0万元，占_%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.59万元，占 4 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为 14.72万元，全年共接待来访团组256个、来宾2488人次，主要是在办公、办案以及各项监督检查中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.59万元，其中：公务用车购置费 0  万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0.59万元，主要是燃料费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 49.41 万元；年初结转和结余 46.17万元；支出 95.58万元，其中基本支出24.37万元，项目支出 71.21 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 484.11万元，比年初预算数减少 592.99万元，降低 55  %。主要原因是：财政核减项目经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 8.07 万元，用于召开县纪委全会、全县纪检监察工作、党风政风、纪检监察干部述职会议，人数 673 人，内容为县纪委全会、全县纪检监察工作、党风政风、纪检监察干部述职；开支培训费 0.92 万元，用于开展跟班学习培训，人数 5 人，内容为到州纪委跟班学习培训；举办道德讲堂等节活动，开支 5 万元，主要是县纪委监委申报省级文明标兵单位开展4期道德讲堂活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 30.89 万元，其中：政府采购货物支出 30.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 4  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一 、预算绩效工作开展情况。

    （1）开展了2018年纪委监委整体支出绩效评价。

2018年支出主要分为两大部分：基本支出1563.94万元和项目支出317.19万元。基本支出主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费14.71万元，公车运行及维护费为0.59万元。 项目支出包括：大要案工作经费，专项治理工作经费，专项监督工作经费，巡察工作经费，纪律审查工作经费。坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。资金的使用主要为办案业务、专项监督治理及巡察工作、纪律审查工作等提供保障。

（2）绩效目标

2018年，龙山县纪委监察委在县委、县政府的正确领导下，把全面从严治党作为推动全县协调发展的重要内容和根本保证，落实主体责任坚定不移，正风反腐寸步不让，各级纪检监察组织在县委和州纪委的坚强领导下，从严监督，铁面执纪、严肃问责，全县山清水秀的政治生态和反腐败斗争压倒性态势初步形成。

绩效评价报告情况

一、基本概况

　　（一）部门基本情况

　　单位主要职责：

执纪、监督、问责

县纪委为副处级全额拨款公务员管理单位，县监察委为副处级全额拨款公务员管理单位。内设18个副科级职能部室(党风政风监督室、组织部、信访室、第一纪检监察室、案件审理室等)、下设二个二级事业单位（龙山县廉政教育培训中心、龙山县纪律审查和监察调查服务中心)。核定编制79人，其中：行政编制64人,全额事业编制12名,工勤编制3人。2018年末单位实有人数70人：行政人员60人，事业人员10名。退休人员13人（其中行政退休13人），共有机关公务车辆4辆。

二、部门整体支出管理及使用情况

  （一）基本支出

 2018年总支出1881.13万元，基本支出1563.94万元，其中人员工资福利支出825.81万元，商品服务支出333.94万元，对个人和家庭支出101.33万元，资本性支出302.86万元。涉及的内容基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付。

2018年“三公”经费支出15.3万元，主要是公务接待费14.71万元和公务用车购置及运行费0.59万元，与2017年比较公务接待费减少3万元，减少15.33%，公务用车购置及运行费比上年度减少18.12万元，减少96%，杜绝不必要的招待支出。2018年因精减会议，会议费支出2.6万元，与上年比较减少6.09万元，减少70%。

（二）项目支出

2018年项目支出317.19万元，其中：大要案工作经费支出77.14万元，专项治理工作经费支出29.15万元，专项监督工作经费支出24.5万元，巡察工作经费开支153.84万元，纪律审查工作经费支出57.04万元。

从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拔付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我局严格按制度对项目资金进行管理。

（三）部门整体支出绩效情况

2018年我县纪检监察工作把全面从严治党作为推动全县协调发展是重要内容和根本保证，落实主体责任坚定不移，正风反腐寸步不让，从严监督、铁面执纪、严肃问责，全县山清水秀的政治生态和反腐败斗争压倒性态势初步形成。紧握纪律审查这一“杀手锏”，坚持有案必查、有腐必惩。一是案件查处力度有新突破。1—12月，全县共立案161件，涉及乡科级干部21人，结案161件，处分151人。其中，给予党纪处分124人；给予政务处分35人；移送司法机关2人；采取“留置”措施2人，主动交代问题156人，收缴违纪资金5000余万元。二是践行“四种形态”有新变化。坚持抓早抓小，加强对党员干部的日常教育和监督，充分体现了县委和县纪委对党员干部的关心和保护。截至目前，运用“四种形态”处置362人次，同比增长246.2%。其中第一种形态225人次，占比62.2%；第二种形态112人次，占比30.9%；第三种形态23人次，占比6.4%；第四种形态2人次，占比0.6%。三是县乡工作基础有新提高。为有效解决扶贫领域案件查办、信访化解、作风监督以及农村违规人情宴请整治等问题，整合委机关、派驻纪检监察组、乡镇纪委和村级纪检专干的力量，成立10个纪检监察工作片区联络站，让全县所有纪检监察干部都参与办信、办案，实现县乡纪检监察工作一体化管理。通过交叉办案、联合办案、协作办案等方式，极大提升县乡村纪检监察干部的业务能力，县纪委监委查处的案件80%是通过联络站来办结的，较好地解决了多年困扰乡镇纪委、派驻纪检组“零办案”的难题。建立完善与司法部门、扶贫部门等部门的线索移送机制，截止目前，县委组织部、县公安局、县检察院、县法院、县扶贫办向县纪委移送案件线索线索46条。建成10个驻纪检组和16个乡镇（街道）标准化谈话室，并对县级谈话室进行改造升级。完善医疗绿色通道保障机制，先后为123人进行谈话前体检。今年累计谈话190余人次，未发生一起办案安全事故。

为规范我委资金使用，因此年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

 针对当前形势和工作需要，我局对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

   （四）存在的主要问题

预算的安排和实际执行数相差过大，由于2018年指标下一年拨付金额较大，2018年度部分收支在2019年度体现，单位不能真实反映当年收支情况。

（五）改进措施和有关建议

    1、建议财政部门尽可以的做到均衡拨付。

2、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定、干部队伍。

3、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

4、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出639.12万元，执行明细情况如下：办公费98.74万元、印刷费35.19万元、水费0.26万元、电费5.35万元、邮电费5.78万元、差旅费46.74万元、维修（护）费3.37万元、租赁费0.4万元、会议费2.6万元、培训费14.96万元、公务接待费8.84万元、被装购置费8.9万元、劳务费10.48万元、工会经费26.5万元、公务用车运行维护费24.42万元、其他交通费用1.32万元、其他商品服务支出42.41万元、办公设备购置47.92万元、信息网络及软件购置更新27.94万元，其他资本性支出227万元，与2017年增加较大，主要原因是：监察体制改革，人员增加，专项案件增加，乡镇谈话室建设集中采购设备。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购支出227万元，主要是乡镇谈话室建设集中采购办公设备及办案设备。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，都是一般执法执勤用车，主要用于业务办案及委机关正常办公运转用车需要；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、大要案工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理大要案和开展业务工作支出的经费。

2、专项监督工作经费：是指纪委监委为履行监督职责，办理案件和开展各项专项监督工作支出的经费。

3、专项治理工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理案件和开展各项专项整治工作支出的经费。

4、巡察工作经费：县委巡察办案在开展巡察工作中产生的各项差旅费用、办案补贴等。

5、纪律审查工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理案件和开展纪律审查工作支出的经费。