2019年度龙山县广播电视台部门决算

2019年龙山县广播电视台部门决算

目录

第一部分龙山县广播电视台部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分龙山县广播电视台部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规。

（二）围绕县委、县政府的中心工作，为我县政治、经济、社会全面发展。

（三）把握正确舆论导向，依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县广播电视台内设机构包括：办公室、政工股、财务股、产业发展股、总编室、技术播出部、记者通联部、电视中心、广播中心等机构。

（二）决算单位构成。龙山县广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县广播电视台本级。

第二部分2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                    公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                         公开02表

         单位：万元

部门支出决算表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：龙山县广播电视台单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：龙山县广播电视台                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                                公开06表

  单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：龙山县广播电视台                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计621.29万元。与2018年相比，减少66.39万元，减少10.7%，主要是因为事业收入和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计620.56 万元，其中：财政拨款收入537.02 万元，占 86.5%；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 80.50万元，占13 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入3.03 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 620.62万元，其中：基本支出613.62 万元，占98.9 %；项目支出7 万元，占1.1 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计537.75 万元，与2018年相比，减少 3.22万元,增长（减少）0.63 %，主要是因为财拨公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出537.09 万元，占本年支出合计的 86.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.88 万元，减少0.7 %，主要是因为财拨公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出537.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.06 万元，占4.5%；教育（类）支出 0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出413.20万元，占76.9%,社会保障和就业支出50.96万元，占9.5%，城乡社区支出16.00万元，占3.0%，住房保障支出32.86万元，占6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为429.45万元，支出决算数为537.09 万元，完成年初预算的 80.0%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出  （款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 24.06万元，完成年初预算的—%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性请求财政拨款增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为15.56 万元，完成年初预算的—%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性请求财政拨款增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为 350.67万元，支出决算为397.63万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级调标增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.0076万元，完成年初预算的—%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级调标增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.97万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：社保基数及费率调整导致预算调减。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的—%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的—%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出517.08万元，其中：人员经费  445.20万元，占基本支出的86.1%,主要包括基本工资167.17万元、津贴补贴21.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.75万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金32.86万元、对个人和家庭的补助生活补助0.81万元、奖励金172.34万元；公用经费71.89 万元，占基本支出的13.9%，主要包括办公费72.58万元、印刷费0.65万元、手续费0.06万元、水费0.66万元、电费6.00万元、邮电费0.31万元、差旅费5.57万元、维修(护)费4.79万元、公务接待费1.21万元、劳务费15万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用3.8万元、其他商品服务支出19.25万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4 万元，支出决算为  2.87万元，完成预算的 84.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费支出预算1.7 万元，支出决算为1.21 万元，完成预算的70.9 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序，与上年相比减少0.001 万元，减少 0.1%,减少的主要原因是严格控制经费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.7万元，支出决算为1.67 万元，完成预算的97.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州的规定，经费只能减不能增，与上年相比减少 0.0004万元，减少0.1 %,减少的主要原因是严格执行中央、省、州的规定，经费只能减不能增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21 万元，占 42%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.67万元，占 58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.21 万元，全年共接待来访团组10 个、来宾102 人次，主要是接待各县电视台及省、州级电视台考察、交流、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67 万元，其中：公务用车购置费0 万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费1.67 万元，主要是是油费、过路费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。