武陵山龙山经济协作示范区管理委员会2021年度部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分  武陵山龙山经济协作示范区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  武陵山龙山经济协作示范区管理委员会概况2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  武陵山龙山经济协作示范区管理委员会概况2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

武陵山龙山经济协作示范区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、负责组织编制龙凤示范区发展战略规划、专项规划和项目建设规划;

2、负责统筹协调龙凤示范区建设相关事宜，协调龙风一体化规划及其重大项目布局、协作共建等相关工作;

3、负责城区、重点镇基础设施和重大社会发展项目的投融资和建设;

4、负责城市资源开发和城建资产经营;

5、负责城市新区、商贸物流区、专业市场、房地产开发等项目的招商、融资和建设管理。

6、负责龙山北站站前广场管理

二、机构设置及部门预算单位构成

武陵山龙山经济协作示范区管理委员所属事业单位。核定编制32人，事业编制32人。实有人数24人，事业24人。下设二级机构高铁新区服务中心（未独立核算）核定编制7人，事业编制6人。实有人数6人，事业6人。全部纳入2021年部门预算编制范围。武陵山龙山经济协作示范区管理委员会内设股室分别是：办公室、财务科、项目科、发展科、纪检监察室。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：武陵山龙山经济协作示范区管理委员会预算。

三、部门收支总体情况

武陵山龙山经济协作示范区管理委员会2021年收支总预算4045791元。2021年预算总收入4045791元。其中：一般预算拨款(补助)拨款4045791元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数4045791元，收支总预算较2019年预算数增加增加40.25%，主要原因是单位人数增加、增加龙山北站管理职能。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出4045791元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出2995791元，占2021年一般公共预算拨款支出的74%。其中：人员经费2705791元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费290000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费37888.08元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加11354.88元，增长（降低）30%，主要原因人员增加。

（二）项目支出。项目支出1050000元，占2021年一般公共预算拨款支出的26%，主要项目有：1、龙凤新区指挥部运转经费项目经费550000元；2、龙山北站管理项目500000元；2021年项目支出年初预算较上年增加500000元，增长47.6%，主要原因本年度新增龙山北站站前广场管理职能。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数4045791元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数增加减少1628790元，增加40.25%，主要原因是单位人数增加、增加龙山北站管理职能。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数4045791元，较2019年预算增加1628790元，比2019年增加40.25%，主要原因是单位人数增加、增加龙山北站管理职能。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出4045791元，其中：

机关工资福利支出0元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出0元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）0元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助4039591万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助6200元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助0元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出4045791元，其中：

工资福利支出2593438元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1446153元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元；

资本性支出6200元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为290000元，比2019年预算数增加80000元，增加27.58%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为4800元，比2020年预算数减少5000元，减少4.17%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费4800元，比2019年预算数减少200元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2019年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2019年预算数减少（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出0元。与上年预算无变化。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出4800元，用于在职干部学习培训。与上年预算相比减少200元，主要是压减开支。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算6200元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算6200元。

（六）绩效目标设置情况

2021年武陵山龙山经济协作示范区管理委员会整体支出绩效目标4045791元，其中：基本支出2995791元，项目支出1050000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4045791元。

2021年武陵山龙山经济协作示范区管理委员会项目支出绩效目标1050000元，包括龙山北站管理经费500000元、龙凤新区指挥部运转经费550000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1050000元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产417392.18元，固定资产108713.62元（主要包括房屋构筑物0元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产108713.62元），无形资产0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武陵山龙山经济协作示范区管理委员会

2021年2月2日

附表：1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年政府性基金支出明细表

8、2021年“三公”经费预算表

9、2021年政府经济科目支出明细表

10、2021年部门经济科目支出明细表

11、2021年项目支出绩效目标表

12、2021年整体支出绩效目标表