龙山县网格化社会管理服务中心2021年度部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分  龙山县网格化社会管理服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  龙山县网格化社会管理服务中心2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县网格化社会管理服务中心2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县网格化社会管理服务中心

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、拟定全县网格化社会管理服务中心工作目标管理责任制和监督及评价办法。

2、组织、综合协调、监督检查全县网格化管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位为全额拨款单位。部门级别为正科级。核定编制15人，事业编制 15人，现有人数13人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

龙山县网格化社会管理服务中心2021年收支总预算1456393元。2021年预算总收入1456393元。其中：一般预算拨款(补助)拨款1456393元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数1456393元，收支总预算较2020年预算数增加438156元，增加30.09%，主要原因是单位工作人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1456393元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出1276393元，占2021年一般公共预算拨款支出的87.64%。其中：人员经费1098741元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费177652元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、职工教育培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。公用经费中含单位党建工作经费21974.82元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加7210.82元，增长32.82%，主要原因单位新成立支部委员会。

（二）项目支出。项目支出180000元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，主要项目是专项日常商品和服务支出180000元。2021年项目支出年初预算较上年持平。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数1456393元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加438156元，增加30.09%，主要原因是单位工作人员增加。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数1456393元，较2020年预算增加438156元，比2020年增加30.09%，主要原因是单位工作人员增加。

六、政府经济科目支出情况（政府预算支出经济分类情况表）

本单位2021年政府经济科目支出1456393元，其中：

机关工资福利支出1098741元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出330252元，包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）27400元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助1428993元，包括工资福利支出、商品和服务支出；

对事业单位资本性补助27400元，包括资本性支出（一）。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出1456393元，其中：

工资福利支出1098741元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出330252元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、职工教育培训费、其他商品和服务支出；

资本性支出（基本建设）27400元，为办公设备购置。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为1456393元，比2020年预算数增加（减少）438156元，增加30.09%，主要原因是单位工作人员增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为84000元，比2020年预算数增加34000元，增加40.48%，主要原因是网格办职能划转至网格中心，开展网格化系统升级衔接工作。其中，公务接待费84000元，比2020年预算数增加34000元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），单位未安排此开支；因公出国（境）费0元，单位未安排此开支。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出14000元，用于单位2021年网格化工作相关会议开支。与上年预算增加4000元，主要是县委政法委下的网格化管理工作办公室划转至网格中心，单位工作职能增加。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出10000元，用于单位网格化业务培训开支。与上年预算持平。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算27400元，其中货物采购预算27400元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县网格化社会管理服务中心整体支出绩效目标1456393元，其中：基本支出1276393元，项目支出180000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1456393元。

2021年龙山县网格化社会管理服务中心项目支出绩效目标180000元，包括网格中心工作经费及考核经费。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180000元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产62000元，固定资产196849元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年政府性基金支出明细表

8、2021年“三公”经费预算表

9、2021年政府经济科目支出明细表

10、2021年部门经济科目支出明细表

11、2021年项目支出绩效目标表

12、2021年整体支出绩效目标表

龙山县网格化社会管理服务中心

2021年1月16日