2023年度龙山产业开发区管理委员会部门决算
2023年度龙山产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 龙山产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 龙山产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行政府有关工业园区的方针、政策;研究提出工业园区的发展战略与政策建议。
（二）负责编制工业园区的总体规划，经县政府批准后组织实施。
（三）负责工业园区的招商引资工作和投资项目审核，审批的协调、服务工作。
（四）负责组织或参与组织国家、省、州、县举办的各种招商引资活动及项目洽谈和协调管理。
（五）做好拆迁安置、做好项目库建设和管理工程建设的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
龙山产业开发区管理委员会内设部门6个包括：办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。本部门共有编制人数56人，实有人数50人。
（二）决算单位构成
龙山产业开发区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山产业开发区管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4396.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1573.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.72 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
28.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1537.34 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
8.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
173.11 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.43 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
983.54 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4409.82 |
本年支出合计 |
58 |
4409.82 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4409.82 |
总计 |
62 |
4409.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4409.82 |
4396.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1573.66 |
1559.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.68 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
482.05 |
477.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.28 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.64 |
437.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.28 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
19.36 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
1072.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
1072.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1537.34 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
173.11 |
173.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
173.11 |
173.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
173.11 |
173.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
983.54 |
983.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
983.54 |
983.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
983.54 |
983.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4409.82 |
725.37 |
3684.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1573.66 |
510.05 |
1063.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
482.05 |
456.27 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.64 |
441.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
19.36 |
17.36 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.96 |
7.96 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
36.41 |
1035.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
36.41 |
1035.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4396.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1559.98 |
1559.98 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1537.34 |
1537.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
173.11 |
173.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
983.54 |
983.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4396.15 |
本年支出合计 |
59 |
4396.15 |
4396.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4396.15 |
总计 |
64 |
4396.15 |
4396.15 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4396.15 |
711.69 |
3684.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1559.98 |
496.37 |
1063.61 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
477.78 |
452.00 |
25.78 |
|
2010301 |
行政运行 |
437.37 |
437.37 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
|
2010350 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.96 |
7.96 |
2.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.96 |
7.96 |
2.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
36.41 |
1035.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1072.24 |
36.41 |
1035.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1537.34 |
0.00 |
1537.34 |
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
|
21502 |
制造业 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
173.11 |
48.49 |
124.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
|
22999 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
|
2299999 |
其他支出 |
983.54 |
24.65 |
958.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
561.56 |
302 |
商品和服务支出 |
113.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
206.13 |
30201 |
办公费 |
14.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.35 |
30202 |
印刷费 |
3.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
150.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.89 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.73 |
30211 |
差旅费 |
36.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
28.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.01 |
||||||
|
人员经费合计 |
594.99 |
公用经费合计 |
116.71 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：龙山产业开发区管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,409.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,602.94万元，下降26.66%。主要原因是本年度单位执行过程中减少了专项工作，导致费用减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,409.82万元，其中：财政拨款收入4,396.15万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.68万元，占0.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,409.82万元，其中：基本支出725.37万元，占16.45%；项目支出3,684.45万元，占83.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4,396.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.61万元，下降2.58%。主要原因是本年度单位执行过程中减少了专项工作，导致费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4,396.15万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,337.36万元，增长315.21%。主要是因为本年度单位执行过程中增加了工程项目支出，导致费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4,396.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,559.98万元，占35.48%；社会保障和就业支出59.72万元，占1.36%；卫生健康支出28.03万元，占0.64%；城乡社区支出1,537.34万元，占34.97%；农林水支出8万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出173.11万元，占3.94%；住房保障支出46.43万元，占1.06%；其他支出983.54万元，占22.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为593.93万元，支出决算数为4,396.15万元，完成年初预算的740.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为416.17万元，支出决算为437.37万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员工资结构调整，导致该项费用增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的57.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了工作内容，开支减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,072.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.58万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员变动调整，开支减少。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.82万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员工资结构调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.42万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位执行过程中增加了工作，导致费用增加。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,537.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为173.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.94万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资结构调整，相应的住房公积金略有提升。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为983.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算中，没有列入该功能科目，实际预算执行中有过该科目的指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出711.69万元，其中：
人员经费594.99万元，占基本支出的83.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费116.71万元，占基本支出的16.4%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.68万元，增长50.37%，增长的主要原因是按照上级安排发生的园区招商引资工作方面的接待支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.68万元，增长50.37%，增长的主要原因是按照上级安排发生的园区招商引资工作方面的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组72个、来宾566人次，主要是按照上级安排发生的园区招商引资工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
龙山产业开发区管理委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
龙山产业开发区管理委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
龙山产业开发区管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
龙山产业开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额890.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出890.23万元。授予中小企业合同金额890.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额890.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，龙山产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年我部门年初预算批复数593.93 万元，全年预算数4409.82万元，年终决算数4409.82万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出725.37万元，项目支出3684.45万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计4409.82万元。。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：一是解决了50人的工资和日常工作经费，维持工作队伍稳定，维持工作健康发展；二是2023年共引进恒稳服饰、欣升服饰、瑞品服饰、望乡台布鞋、家兴食品、瑞祥食品、味源食品、原美纸箱包材、士润洗涤、平兴再生资源、太平洋公司等9家优质企业（项目）落地（其中“湘商回归”企业3家（士润洗涤、原美、欣升），“三类500强”项目1个）；三是龙山产业开发区（三期）标准厂房建设项目已累计完成投资2.8亿元，龙山县循环经济产业园项目已累计完成投资1760万元；四是实行“一园一策”，依托“政务+一体化平台”已为企业办件共1471项，可办事项覆盖率100%；涉企问题困难现场办结226件，上报园区党工委91件，办结86件，跟踪督办完成5件，办结率100%；五是调区扩区工作开展，相关基础设施建设得到完善，达到“七通一平”要求；龙山产业开发区扩区工作前期发展方向区的划定已与龙山县国土空间规划工作紧密衔接，将满足龙山产业开发区扩区规划范围与国土空间规划中的空间功能划分相符，符合规划建设相关要求、标准，适宜作为工业园区发展。。
（三）存在的问题及原因分析
（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）年初预算和决算项目不一致，年初绩效目标的执行力不强，预算、账务处理和决算之间有些脱节。。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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