龙山县安监局2018年预算公开

2018年龙山县安全生产监督管理局

部门预算编报说明

一、单位主要职责

（一）承担全县安全生产综合监督管理责任，组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织协调生产安全应急救援工作。

（二）依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责行使职业卫生安全监管职能；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及其他行业的安全生产监督管理职能；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，查处职业危害事故和违法违规行为。

二、单位内设机构及人员情况

龙山县安全生产监督管理局为全额拔款公务员管理单位。部门级别为正科级。核定编制26人，其中行政编制10人，机关后勤编制2人，参照公务管理事业编制4人，全额拨款事业编制10人。二级机构1个(龙山县安全生产应急救援中心)。现有在职人员33人，提前退休人员2人，退休人员4人。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

2018年预算总收入3683451元。其中：一般预算拨款(补助)拨款3683451元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2019年年初预算支出数3683451元。与上年度2017年预算总收支3618021元相比，增加65430元。主要原因是由于2018年单位新进人员1名，工资收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出。基本支出3683451元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%。其中：人员经费2639451元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费1044000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费中含单位党建工作经费经费52490元。

（二）项目支出。项目支出0元。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费一般公共预算拨款为1044000元，比2017年预算数增加30000元，增加3%，主要原因是主要原因是安监工作人员增加，安监工作抓细抓实，业务量增大，且面广线长。

六、“三公”经费支出情况：

（1）基本情况。2018年“三公”经费支出139000元，其中：公务接待费39000元，公务用车运行费100000元。

（2）增减情况及原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比公务接待费减少850元，公务用车运行费减少43000元。主要原因是节约开支。

七、会议费支出情况：

（1）基本情况。会议费支出80000元，用于全县安全生产工作会议及各类安全生产专项会议。

（2）增减情况及原因分析。与上年预算增加10000元，主要是安全生产工作逐步细化，各级安全生产会议增加。

八、政府采购预算安排情况：

基本情况。2018年计划政府采购预算为0元。实际支出0万元。

九、国有资产占有情况：

流动资产41482元，固定资产1892649元（主要包括房屋构筑物0元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产1214100元），无形资产0元。

十、预算绩效评价情况：

2018年整体支出绩效目标3683451元，其中：基本支出3683451元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3683451元。

龙山县安全生产监督管理局

2018年1月12日