龙山县扶贫开发办 关于申报2018年度预算绩效目标的 报 告

龙山县扶贫开发办

关于申报2018年度预算绩效目标的

报   告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2017〕2号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2018年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）概况

龙山县扶贫开发办为参照公务员管理全额事业单位。内设综合股、财务股、项目股，截止2017年12月31日，本单位经县编委核定的全额编制22人，其中参照公务员管理编制21人，全额工勤编制1人。现有参照公务员管理18人，提前退休1人，工勤人员1人，退休5人；我办下属二级机构龙山县扶贫项目中心，核定全额事业编制18人，现有18人，退休2人。2018年度预算申请3652792元，其中人员工资2772792元，公用经费380000元，项目支出500000元，以保证机关正常运转和扶贫工作的有效开展。

（二）项目绩效目标

(1)争取财政扶贫资金2亿元；

(2)减少贫困人口22144人；

(3)摘帽179个贫困村；

(4)雨露计划补助2000人，投入资金1100万元。

(5)金融产业扶贫建档立卡户贷款覆盖率新增10%，扶持3000户贫困户发展产业。

二、资金使用及管理

1、公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。

2、项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

    针对该项资金的实际特点，我办根据工作要求，提出了2018年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。                                                                                                                              

                           龙山县扶贫开发办

                                2018年3月28日